安徽省六安第二中学2021年预算公开

浏览次数：信息来源：市教体局发布时间：2021-02-26 16:22
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安徽省六安第二中学2021年预算公开

目　　录

第一部分安徽省六安第二中学概况

1.安徽省六安第二中学职责

2.安徽省六安第二中学机构设置和人员情况

3.安徽省六安第二中学2021年主要工作任务

第二部分 2021年安徽省六安第二中学预算表

1. 安徽省六安第二中学2021年财政拨款收支总体情况表

2. 安徽省六安第二中学2021年一般公共预算支出预算情况表

3. 安徽省六安第二中学2021年一般公共预算基本支出预算情况表

4. 安徽省六安第二中学2021年政府性基金预算收支总表

5. 安徽省六安第二中学2021年国有资本经营预算收支总表

6. 安徽省六安第二中学2021年收支总体情况表

7. 安徽省六安第二中学2021年收入预算总体情况表

8. 安徽省六安第二中学2021年支出预算总体情况表

9. 安徽省六安第二中学2021年基本支出预算总体情况表

10. 安徽省六安第二中学2021年政府采购支出预算表

11. 安徽省六安第二中学2021年政府购买服务支出预算表

12. 安徽省六安第二中学2021年一般公共预算“三公”经费支出情况

13. 安徽省六安第二中学2021年项目支出表

14. 安徽省六安第二中学2021年项目支出预算绩效目标表

第三部分 2021年安徽省六安第二中学预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算安排情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出安排情况说明

4.关于2021年政府性基金预算安排情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算安排情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算总体情况说明

8.关于2021年支出预算总体情况说明

9.关于2021年项目支出预算安排情况说明

10.关于2021年一般公共预算安排“三公”经费情况说明

11.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分安徽省六安第二中学概况

一、安徽省六安第二中学职责

安徽省六安第二中学（含二中河西校区），以下简称六安二中。主要职责是：贯彻党的教育方针，为高等学校培养合格新生、为社会培养四有人才。

二、安徽省六安第二中学机构设置和人员情况

安徽省六安第二中学2021年度单位预算为单位本级预算，包含二中河西校区预算，单位性质为公益二类事业单位,编制650个（其中：二中本部事业编410个，二中河西校区事业编240个）,预算实有人数588人（其中：在职499人，离休1人，退休88人）。

三、2021年主要工作任务

安徽省六安第二中学2021年主要工作任务有以下五个方面：

（一）进一步发挥党组织的政治核心作用，为学校教育事业健康发展提供坚强政治保证

压实党建工作主体责任。加强党对学校教育工作的全面领导，层层落实党建工作责任制。严肃党内政治生活和组织生活。着力抓好支部（总支）建设、阵地建设、载体建设等工作。强化党员发展、教育和管理。全面加强纪律建设。严格落实党风廉政建设“两个责任”。深入开展师德师风建设，不断强化效能建设、绩效考核等工作。落实意识形态工作责任制，强化意识形态阵地管理。助力推进乡村振兴。推进脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接，助力帮扶村大力发展乡村产业，巩固拓展脱贫攻坚成果。扎实做好统战、群团和关工工作。加强与民主党派、非党知识分子联系，认真做好学校群团组织建设工作。

（二）进一步树牢全面发展育人理念，全面落实立德树人根本任务

打造德育教育品牌。聚焦学生发展核心素养，强化“教书育人、管理育人、服务育人”的全员育人观念。立足升国旗仪式、入学教育、成人仪式、道德大讲堂、思政大讲堂、爱国主义读书教育、学生社团活动等，全力打造我校德育品牌。加强思想政治工作。坚持全科育人，从课程教材、教育教学、考试评价等方面系统推进思政课改革创新。加强学校思政课师资建设，切实发挥好思政课教师的关键作用。加强青少年道德教育。继续深入贯彻《公民道德建设实施纲要》，以道德教育和道德实践为基本途径，帮助学生提高道德素质，弘扬道德新风。组织开展学生志愿者服务活动。

（三）进一步优化教育教学管理，推进育人方式改革，提升教育教学质量

加强教师队伍建设。创新师资培训模式，强化教师培训学习。重视青年教师培养，夯实“青蓝”工程。积极开展各类教学竞赛，努力搭建交流展示平台，促进名师成长，充分发挥名师的示范引领作用。抓实常规教学教研工作。精心制定教学教研计划，规范程序、强化落实和过程的督导，切实增强教学教研工作的实效，为提升教育教学质量奠定基础。切实加强高三毕业班工作。推进新课改、迎接新高考。组织教师深入研究新课程、新教材、新高考。积极尝试组编校本教材，开发校本课程，逐步完善学校课程体系建设，切实推进新课程改革。大力开展新课改新高考专题培训活动。

（四）进一步增强安全发展意识，抓实抓细抓常安全教育管理

继续做好疫情防控常态化制度化。继续落实好“两案九制”，做到思想不麻痹、防疫不懈怠、防护不放松。加强平安校园建设。加强值班值守，加强重要时间节点和重点区域的安全防范和管理，加强安全工作培训，完善安全设施，做好校园安全隐患排查。做好安全教育宣传。以“一月一主题”活动为蓝本，开展安全教育日、防震减灾日、防溺水宣传月、消防宣传、交通安全、饮食卫生安全等主题教育活动。开展心理健康教育讲座和心理咨询服务。

（五）进一步加快校园建设和规划，谋划拓展办学空间

强化基础设施建设，努力改善办学条件，2021年将新建学生公寓楼1栋，对笃行楼进行维修改造。加强财务管理措施。建立健全有效的内控制度，健全监督机制，加强学校预算管理执行与控制力度，保障资金安全高效运转。科学编制学校“十四五”发展规划。把握新时代教育改革发展的新形势、新要求，充分听取意见建议，精心编制好学校“十四五”发展规划，谋划二中扩建工作。

第二部分 2021年安徽省六安第二中学预算表

2021年安徽省六安第二中学预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附表。

1. 安徽省六安第二中学2021年财政拨款收支总体情况表（附表1）

2. 安徽省六安第二中学2021年一般公共预算支出预算情况表（附表2）

3. 安徽省六安第二中学2021年一般公共预算基本支出预算情况表（附表3）

4. 安徽省六安第二中学2021年政府性基金预算收支总表（附表4）

5. 安徽省六安第二中学2021年国有资本经营预算收支总表（附表5）

6. 安徽省六安第二中学2021年收支总体情况表（附表6）

7. 安徽省六安第二中学2021年收入预算总体情况表（附表7）

8. 安徽省六安第二中学2021年支出预算总体情况表（附表8）

9. 安徽省六安第二中学2021年基本支出预算总体情况表（附表9）

10. 安徽省六安第二中学2021年政府采购支出预算表（附表10）

11. 安徽省六安第二中学2021年政府购买服务支出预算表（附表11）

12. 安徽省六安第二中学2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表（附表12）

13. 安徽省六安第二中学2021年项目支出表（附表13）

14. 安徽省六安第二中学2021年项目支出预算绩效目标表（附表14）

第三部分 2021年安徽省六安第二中学预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

安徽省六安第二中学2021年财政拨款收支预算6189.91万元，较上年减少548.54万元，下降8.14%，主要原因是由于二中本部2020年操场及地下车库等维修已改造完成。收入来源为：一般公共预算拨款收入6189.91万元；支出按功能分类分为：教育支出5213.29万元，社会保障和就业支出558.07万元，住房保障支出418.55万元。

二、关于2021年一般公共预算安排情况说明

安徽省六安第二中学一般公共预算支出6189.91万元，比上年预算数减少548.54万元，下降8.14%，主要原因是由于六安二中本部2020年操场及地下车库等维修已改造完成。具体情况如下：

（一）“教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）” 5213.29万元，较上年减少549.8万元，下降9.54%。主要原因是由于六安二中本部2020年操场及地下车库等维修已改造完成，当年维修及设备购置项目预算减少。主要用于保障六安二中预算单位正常运转的基本支出和项目支出。

（二）“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”558.07万元，较上年增加0.72万元，增长0.13%，主要原因是增人增资影响。主要用于六安二中预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的养老保险缴费方面的支出。

（三）“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”418.55万元，较上年增加0.54万元，增长0.13%，主要原因是增人增资影响。主要用于六安二中预算单位按照国家政策规定为教职工缴纳的住房公积金方面的支出。

三、关于2021年一般公共预算基本支出安排情况说明

安徽省六安第二中学2021年一般公共预算基本支出5985.91万元，具体情况如下：

（一）工资福利支出4733.13万元，主要包括：基本工资2210.96万元、津贴补贴4.44万元、绩效工资1272.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费558.07万元、城镇职工基本医疗保险缴费244.16万元、其他社会保障缴费24.42万元、住房公积金418.55万元。

（二）商品和服务支出988.43万元，主要包括：办公费80.65万元、邮电费15万元、差旅费30万元、公务接待费10万元、其他交通费用7.07万元、水费60万元、电费105万元、劳务费25万元、维修费132万元、工会经费41.86万元、福利费2.73万元、物业管理费469.97万元、其他商品服务支出9.15万元。

（三）对个人和家庭的补助25.79万元，主要包括：离休费10.17万元、生活补助11.52万元、医疗费补助1.5万元、其他个补2.6万元。

（四）其他资本性支出238.56万元，主要包括：其他资本性支出80.12万元、办公设备购置158.44万元。

四、关于2021年政府性基金预算安排情况说明

安徽省六安第二中学2021年政府性基金收入预算0万元。

安徽省六安第二中学2021年政府性基金支出预算0万元。

五、关于2021年国有资本经营预算安排情况说明

安徽省六安第二中学2021年国有资本经营收入预算0万元。

安徽省六安第二中学2021年国有资本经营支出预算0万元。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则安徽省六安第二中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。安徽省六安第二中学2021年收支总预算8097.91万元，较上年减少548.54万元，下降6.34%，主要原因：二中本部2020年操场及地下车库等维修已改造完成，当年项目支出预算压减775.3万元，因增人增资影响基本支出预算增加226.76万元。

收入来源为：财政预算内拨款安排5985.91万元，纳入预算内管理的非税收入安排204万元，非税收入专户核拨收入安排1908万元；支出包括：基本支出7370.79万元（工资福利支出6054.51万元，对个人和家庭的补助支出89.29万元，公用经费支出1226.99万元），项目支出727.12万元（维修及设备购置项目支出193万元，教研教学经费项目支出534.12万元。）

七、关于2021年收入预算总体情况说明

一、2021年安徽省六安第二中学组织收入2112万元，组织收入项目说明如下：

（1）行政事业性收费收入主要包括：学费收入1782　　万元，住宿收入126万元。

（2）国有资源（资产）有偿使用收入主要包括：二中本部门面房房租收入104万元，二中本部及河西校区食堂设备折旧费收入100万元。

二、2021年安徽省六安第二中学可支配收入8097.91万元，较上年减少548.54万元，主要原因：二中本部2020年操场及地下车库等维修已改造完成，当年项目支出预算减少775.3万元，因增人增资影响基本支出预算增加226.76万元。

八、关于2021年支出预算总体情况说明

2021年安徽省六安第二中学支出预算总额8097.91万元，同上年相比减少548.54万元，下降6.34%。主要原因是：二中本部2020年操场及地下车库等维修已改造完成。

其中，基本支出7370.79万元，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出727.12万元，主要用于完成特定的工作任务和改革发展支出等。

九、关于2021年项目支出预算安排情况说明

根据安徽省六安第二中学事业发展目标，结合财力可能，2021年共安排支出项目2个，资金总额727.12万元，其中：财政预算内拨款安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排204万元，非税收入专户核拨收入安排523.12万元。具体项目情况说明如下：

1、维修及设备购置项目支出193万元，项目类型为运转维护费。其中：财政预算内拨款安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排193万元。

项目立项依据：根据皖教秘〔2019〕16号文、2020年六安市人民政府常务会议纪要第50号“智慧教学系统项目由市教育局统一政府采购，学校单独编制预算”及教学规划和实际需要安排。

项目内容：①智慧教学系统28万【该校建设智慧教室需65.8584万元*两个校区，分年度支付，本年安排14万元*2个校区，市教育局统一组织的政府采购合同已签】；②老校区笃行楼内墙墙面维修及卫生间改造157万元【该单位老校区笃行楼建于2012年，现墙面及卫生间损坏严重需进行修缮，其中：笃行楼内墙墙面维修81万元（内墙23930.24平方米*33.85元/平方米），笃行楼卫生间改造维修84万元（24间*3.5万元/间）】。

项目起止时间：2021年1月1日至2021年12月31日

项目级次：本单位支出

项目经济科目（款级）细化编制为：专用设备购置28万元，大型修缮165万元。

项目政府采购预算金额：总计193万元，其中六安二中智慧教学系统28万元，二中本部笃行楼墙面维修81万元，二中本部笃行楼卫生间改造84万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2、教研教学经费项目支出：534.12万元，项目类型为专项业务费。其中：财政预算内拨款安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排204万元，非税收入专户核拨收入安排330.12万元。

项目立项依据：根据《安徽省教育厅关于“十三五”中小学教师培训工作的指导意见》（皖教师〔2017〕3号）关于“各地要切实落实国家和省有关中小学校教师培训经费的政策规定，中小学按照不低于年度公用经费预算总额5%安排教师培训经费。”的规定、安徽省教育厅关于印发《安徽省普通高中新课程新教材实施方案的通知》（皖教基〔2020〕9号）关于“满足课程开发、教学研究、设备设施购置、资源建设、教师培训与研修以及开展综合实践活动等必要的经费需求”的规定、《国务院办公厅关于新时代推进普通高中育人方式改革的指导意见》（国办发〔2019〕29号）关于“普通高中新课程新教材全面实施”的规定、《安徽省教育厅关于征求全省乡村中小学智慧校园建设意见的通知》（皖教秘〔2019〕16号）及《六安市教育局关于填报智慧校园学校建设项目数据的通知》（〔2020〕23号）、《安徽省人民政府办公厅安徽省据区战备建设局关于深化学生军事训练改革的实施意见》（皖政办〔2017〕91号）关于“学生军训工作经费高中阶段应不少于80元”的规定学校实际教学需要和同外方签订的合同安排。

项目起止时间：2021年1月1日至2021年12月31日

项目级次：本单位支出

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费（事业）115.47万元，培训费（事业）86.65，专用材料费（事业）16万元，劳务费（事业）180万元，委托业务费（事业）106万元，其他商品和服务支出（事业）30万元。

项目政府采购预算金额：无。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

十、关于2021年一般公共预算安排“三公”经费情况说明

根据“三公”经费预算管理有关规定，结合安徽省六安第二中学实际，2021年共安排“三公”经费预算10万元，较上年减少9万元，下降47.37%。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为10万元，公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元,较上年预算持平。主要原因是2020、2021年均未安排因公出国（境）费用。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府20条要求。

（二）公务接待费支出10万元，较上年预算减少5万元，下降33.33%，主要原因是学校进一步压缩招待费。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府20条要求，严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

（三）公务用车购置及运行费支出0万元，较上年预算减少4万元，下降100%，主要原因是事业单位车改后，取消公务用车。其中：公务用车购置0万元，较上年预算持平；公务用车运行维护费0万元，较上年预算减少4万元，下降100%。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

由于安徽省六安第二中学是事业单位，故本单位无机关运行经费。

（二）政府采购预算安排情况。

2021年安徽省六安第二中学政府采购预算总额1058.53万元，其中：政府采购货物预算266.56万元、政府采购工程预算165万元、政府采购服务预算626.97万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，安徽省六安第二中学固定资产总金额24688万元，较上年增长901万元，其中，土地、房屋及构筑物19440万元、通用设备2276万元、专用设备2392万元、其他资产580万元。

单位车改后保留车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的用车0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有3套，单位价值100万元以上的专用设备有6套。

2021年预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的用车0辆。

2021年预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（四）项目及绩效目标情况。

安徽省六安第二中学2021年所有专项资金按规定编制绩效目标。安徽省六安第二中学预算批复绩效目标的项目共2个，涉及预算资金727.12万元。绩效目标实行安徽省六安第二中学自评

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、基本支出：是指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指安徽省六安第二中学用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映安徽省六安第二中学公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映安徽省六安第二中学公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映安徽省六安第二中学按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：2021年安徽省六安第二中学预算表（14张）

六安二中2021年财政拨款收支总体情况表（附表1）.pdf