索引号：	11341400003225213J/202102-00015	组配分类：	部门（单位）预决算
发布机构：	市教体局	主题分类：	科技、教育,其他
成文日期：	暂无	发文日期：	2021-02-26 15:35
文号：		关键词：
名称：	六安市教育局（六安市体育局）2021年部门预算公开

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组配分类：	部门（单位）预决算
发布机构：	市教体局
主题分类：	科技、教育,其他
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发文日期：	2021-02-26 15:35
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名称：	六安市教育局（六安市体育局）2021年部门预算公开

六安市教育局（六安市体育局）2021年部门预算公开

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目　　录

第一部分部门概况

1.部门职责

2.部门机构设置和人员情况

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表

1.六安市教育局（六安市体育局）2021年财政拨款收支总体情况表

2.六安市教育局（六安市体育局）2021年一般公共预算支出预算情况表

3.六安市教育局（六安市体育局）2021年一般公共预算基本支出预算情况表

4.六安市教育局（六安市体育局）2021年政府性基金预算收支总表

5.六安市教育局（六安市体育局）2021年国有资本经营预算收支总表

6.六安市教育局（六安市体育局）2021年收支总体情况表

7.六安市教育局（六安市体育局）2021年收入预算总体情况表

8.六安市教育局（六安市体育局）2021年支出预算总体情况表

9.六安市教育局（六安市体育局）2021年基本支出预算总体情况表

10.六安市教育局（六安市体育局）2021年政府采购支出预算表

11.六安市教育局（六安市体育局）2021年政府购买服务支出预算表

12.六安市教育局（六安市体育局）2021年一般公共预算“三公”经费支出情况

13.六安市教育局（六安市体育局）2021年项目支出表

14.六安市教育局（六安市体育局）2021年项目支出预算绩效目标表

第三部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算安排情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出安排情况说明

4.关于2021年政府性基金预算安排情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算安排情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算总体情况说明

8.关于2021年支出预算总体情况说明

9.关于2021年项目支出预算安排情况说明

10.关于2021年一般公共预算安排“三公”经费情况说明

11.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

六安市教育局（六安市体育局）部门预算包括六安市教育局（六安市体育局）本级（局机关和4个局属事业单位）预算和市属七所学校预算。

（一）六安市教育局（六安市体育局）机关的主要职责

根据《中共六安市委办公室六安市人民政府办公室关于印发六安市人民政府办公室等单位职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（六〔2019〕24号）文件规定，教体部门主要职责是：

1.贯彻执行国家教育体育工作方针政策和法律法规，监督检查执行情况，研究拟订全市教育体育工作的政策和规定。

2.研究拟订全市教育体育事业发展规划、年度计划。指导、组织实施教育体育体制和机制改革工作。组织、指导创建体育强市工作，推动体育标准化建设。负责教育体育基本信息的统计、分析和发布。

3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调。指导和管理全市基础教育，实施初、中等和学前教育的课程计划、课程改革，规划实施基础教育地方课程教材建设，全面实施素质教育。

4.负责教育督导与评估工作，负责组织对中等及以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查工作。负责组织督查区域内义务教育均衡发展工作。指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

5.统筹全市职业教育的发展与改革，指导和管理高中等职业技术教育、成人教育和继续教育工作。规划、管理社会力量办学。

6.负责局属事业单位、直属学校的领导班子建设。协助县、区委做好县区管理的省、市示范普通高中、重点职业高中、师范学校、教师进修学校领导班子的建设工作。

7.负责本部门教育体育经费的统筹管理。会同相关部门拟订市本级政府性资金关于教育体育事业及体育产业的投资计划，统计并监测全市教育体育经费的筹措和使用情况。组织对中小学收费检查工作。编制局机关、局属事业单位和直属学校经费预决算。指导全市义务教育经费保障机制改革、家庭经济困难学生资助和教育扶贫工作。指导全市教育体育系统的基本建设工作。

8.指导和管理全市教育系统党建和思想政治工作，规划并指导全市各级各类学校德育教育、体育卫生与艺术教育、劳动教育及安全、国防、禁毒等教育工作。指导全市教育体育系统行风建设和直属学校精神文明创建工作。管理和指导教育体育系统学会、协会工作。协助有关部门做好全市教育体育系统的统战工作。

9.主管全市教师和体育人才工作。贯彻实施各级各类教师资格标准，统筹规划和指导全市教职工管理和教育体育人才队伍建设工作。指导教育体育系统人事制度改革工作。指导、组织教师继续教育和教育体育管理干部培训工作。指导实施全市中小学、幼儿园教师资格考试、资格认定、定期注册、职称评审工作。负责全市等级运动员、社会体育指导员的资格审查、审批。负责直属学校师资的综合管理。

10.负责全市高中阶段教育和直属学校的学籍管理工作。负责省级、市级一类幼儿园认定工作。

11.负责管理全市教育招生考试工作，负责拟订高中阶段教育招生计划。

12.组织指导教育体育方面的对外交流与合作，指导办理外援项目的申报及协调服务有关工作。

13.贯彻国家语言文字工作方针政策，实施语言文字规范和标准。指导推广普通话和普通话师资培训、水平测试工作。

14.组织实施全民健身国家战略，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测。指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理。

15.指导协调体育竞赛、竞技运动项目设置和重点布局，组织重大体育竞赛，指导市级优秀运动队建设，协调运动员社会保障工作。

16.指导协调体育产业发展，规范体育服务管理。负责全市体育经营活动的监管和执法工作。负责全市体育彩票销售和公益金使用、管理工作。

17.负责行业系统非公企业和社会组织党建工作。

18.完成市委、市政府交办的其它任务。

（二）市属学校职责

六安一中东校区：全面贯彻党的教育方针，面向四个现代化，为党和人民培养高等学校合格新生和社会四有人才。

安徽省六安第一中学：根据六编〔2005〕69号文件规定，主要职责是：全面贯彻党的教育方针，培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义事业接班人，按照省示范学校的标准，全面加强学校的建设和管理，为社会和高校培养输送更多的高素质人才。

安徽省六安第二中学：根据六编〔2005〕69号文件规定，主要职责是：全面贯彻党的教育方针，培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义事业接班人，按照省示范学校的标准，全面加强学校的建设和管理，为社会和高校培养输送更多的高素质人才。

六安市特殊教育中心：根据六编〔2005〕70号文件规定，六安市聋哑学校主要职责是：坚持社会主义办学方向，全面贯彻国家的教育方针，开展对“三残”儿童和青少年实施基本的普通文化知识和职业技术教育与服务，全面加强学校的建设和管理，为社会培养有用之才。

六安市青少年示范性综合实践基地：贯彻国家素质教育的方针政策，面向全市中小学生开展学工、学军、学农、生命安全等综合教育活动，实现学校教育与社会教育有效衔接，书本知识与社会实践紧密结合，使学生的德智体美劳在实践活动中相互渗透，促进中小学生健康成长。

安徽省皖西中学：1.执行党的教育方针，努力实施九年制义务教育。学校受市政府委托承担六安城区南部9个住宅小区（龙湖山庄、天盈星城、水云涧、和顺名都城、香格里拉、上城国际、锦绣华府、米罗豪庭、恒生阳光城）免费初中段义务教育。2.大力实施高中学历教育，促进六安基础教育发展。

六安市业余体校：认真贯彻执行《体育法》和《全民健身计划纲要》，积极发展体育事业。选拔、培养、输送各类体育后备人才，参加上级各项体育比赛。

二、部门机构设置和人员情况

六安市教育局（六安市体育局）部门2021年度部门预算包括六安市教育局（六安市体育局）部门本级预算和六安市教育局（六安市体育局）部门下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共11个，（其中：行政单位1个；公益一类事业单位7个,包括局属事业单位4个、六安市特殊教育中心、六安市青少年示范性综合实践基地、六安市业余体校；公益二类事业单位3个,包括六安一中东校区、安徽省六安第一中学、安徽省六安第二中学）,编制1507个（其中：行政编23个，参公编0个，事业编1484个）,实有人数1600人（其中：在职1273人，离休4人，退休323人）。

三、2021年主要工作任务

1.谋大局，结合实际对当前及今后一段时期教育、体育事业发展进行全面长远谋划。加快出台《《六安教育发展“十四五”规划》《六安体育发展“十四五”规划》，下好“先手棋”，打好“主动仗”。

2.抓根本，坚持立德树人，育好事业接班人。进一步强化思想和价值引领，持续壮大思政课教师队伍，利用老区丰富的红色文化资源，深入开展中小学思政课教学研究，充分发挥思政课主渠道作用，推动思政教育提质增效、入脑入心。牢固树立健康第一的教育理念，进一步落实体育、美育要求，大力开展阳光体育活动，继续举办全市中小学生足球比赛等赛事活动，引导青少年养成体育锻炼习惯；继续开展校园文化艺术活动，加大传统文化、艺术类课程开设，推动文化育人。突出劳动教育，继续开展丰富多彩的校外综合实践活动，强化动手能力，培养青少年艰苦奋斗精神；培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

3.补短板，继续推进各级各类教育协调发展。加快补齐教育短板弱项。继续推进学前教育公益普惠发展，加快40所公办园建设步伐，争取2021年秋学期有更多的公办园投入使用；进一步推动城乡义务教育一体化发展，在学校布局调整上下功夫，重点加强小规模学校和农村寄宿制学校建设，促进生源合理流动；加大大班额整治力度，确保达到省定目标要求；在普通高中阶段，继续推进六安一中扩建项目建设，进一步深化对新高考的研究和实践，加强新教材培训，积极应对新高考改革对高中办学条件、师资力量配备、课程设置等方面提出的更高要求，确保平稳过渡；在职业教育方面，加快裕安区和叶集区职业学校规划建设进度，确保实现一县区一所优质现代化职业学校的布局。

4.强队伍，进一步加强教师队伍建设。继续完善教师“县管校聘”有关制度，在今年良好基础上继续进行有益探索，争取出台更多的配套政策，进一步巩固改革成果，促进教师流动；进一步推进教科研工作，不断加强教研队伍建设，健全教研体制机制，提升教学研究水平，催生更多优秀教育科研成果，着力提高教育质量和水平,

5.谋划组织重大体育赛事活动，提升体育影响力。继续谋划举办第九届龙舟赛、第三届六安国际马拉松赛、市第五届运动会等重大体育活动；继续推进市游泳馆以及县区、乡镇、村体育设施建设，为群众提供更好健身服务。

第二部分 2021年部门预算表

六安市教育局（六安市体育局）部门2021年部门预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附表。

1.六安市教育局（六安市体育局）2021年财政拨款收支总体情况表（附表1）

2.六安市教育局（六安市体育局）2021年一般公共预算支出预算情况表（附表2）

3.六安市教育局（六安市体育局）2021年一般公共预算基本支出预算情况表（附表3）

4.六安市教育局（六安市体育局）2021年政府性基金预算收支总表（附表4）

5.六安市教育局（六安市体育局）2021年国有资本经营预算收支总表（附表5）

6.六安市教育局（六安市体育局）2021年收支总体情况表（附表6）

7.六安市教育局（六安市体育局）2021年收入预算总体情况表（附表7）

8.六安市教育局（六安市体育局）2021年支出预算总体情况表（附表8）

9.六安市教育局（六安市体育局）2021年基本支出预算总体情况表（附表9）

10.六安市教育局（六安市体育局）2021年政府采购支出预算表（附表10）

11.六安市教育局（六安市体育局）2021年政府购买服务支出预算表（附表11）

12.六安市教育局（六安市体育局）2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表（附表12）

13.六安市教育局（六安市体育局）2021年项目支出表（附表13）

14.六安市教育局（六安市体育局）2021年项目支出预算绩效目标表（附表14）

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

六安市教育局（六安市体育局）部门2021年财政拨款收支预算41883.25万元，与上年预算相比，收支总计各增加10849.95万元，增长34.96%，主要原因：新增体育中心政府付费项目和市区两级政府合作办学；特教中心新校投入使用，新增运转费。收入来源为：经常收入预算拨款41206.18万元、国库管理非税收入677.07万元；支出按功能分类分为：教育支出26057.99万元、文化旅游体育与传媒支出1531.79万元、社会保障和就业支出1485.88万元、城乡社区支出10994万元、住房保障支出1113.59万元、其他支出700万元。

二、关于2021年一般公共预算安排情况说明

六安市教育局（六安市体育局）部门一般公共预算收入41883.25万元，较上年增加10849.95万元，增长34.96%，主要原因是2021年新增了3个较大项目，分别为体育中心政府付费项目10994万元、市区两级政府合作办学720万元以及特教中心新校运转费300万元，因此部门一般公共预算安排收入有所增加。一般公共预算支出41883.25万元，比上年预算数增加10849.95万元，增长34.96%，主要原因是新增体育中心政府付费项目10994万元、市区两级政府合作办学720万元以及特教中心新校运转费300万元。具体情况如下：

（一）“教育支出”26057.99万元,较上年减少124.81万元，下降0.48%，主要原因是职业教育中的中专教育投入减少（较上年减少2个功能科目，分别是2050199其他教育管理事务支出78万元，2050302中专教育3418.5万元）。其中：1.行政运行（教育管理事务）737.28万元，较上年减少0.58万元，下降0.08%，主要原因是人员变动；2.一般行政管理事务（教育管理事务）3235.2万元，较上年增加498.6万元，增长18.22%，主要原因一是新增市、区两级政府合作办学专项经费720万元、毕业证印制与发放37.4万元和教育管理工作经费增长，二是减少市学业评价系统500万元。3.初中教育2405.53万元，较上年增加1908.69万元，增长384.17%，主要原因提前下达义保经费；4.高中教育13747.94万元，较上年减少660.13万元，下降4.58%，主要原因是市直三所高中教研教学经费、运转维护费均下降； 5.其他普通教育支出4429.8万元，较上年增加1293.9万元，增长41.26%，主要原因提前下达学生资助资金；6.其他职业教育支出41万元，较上年增加41万元，增长100%，主要原因提前下达质量提升计划专项资金41万元；7.特殊学校教育910.76万元，较上年增加288.85万元，增长46.45%，主要原因新增新校运转费和提前下达特殊教育补助经费；8.其他教育支出550.48万元，较上年增加1.36万元，增长0.25%，主要原因六安市青少年示范性综合实践基地经费有所变动。

（二）“文化旅游体育与传媒支出”1531.79万元，较上年增加368.59万元，增长31.69%，主要原因是开展群众体育活动支出增加，以及其他体育活动支出有所增加。其中：1.体育竞赛72.73万元，较上年减少9.18万元，下降11.21%，主要原因是六安市业余体校省锦标赛参赛经费经费下降；2.体育场馆74.79万元，较上年减少151.85万元，下降67%，主要原因是减少六安市业余体校新建足球场项目；3.群众体育800.27万元，较上年增加5.62万元，增长0.71%，主要原因是六安市业余体校经费变动；4.其他体育支出584万元，较上年增加524万元，增长873.33%，主要原因是提前下达体育强省建设经费。

（三）“社会保障和就业支出”1485.88万元，较上年减少50.13万元，下降3.26%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。其中：1.机关事业单位基本养老保险缴费支出1484.82万元，较上年减少50.25万元，下降3.27%，主要原因是人员变动。2.机关事业单位职业年金缴费支出1.06万元，较上年增加0.12万元，增长12.77%，主要原因是人员变动。

（四）“城乡社区支出”10994万元，较上年增加10794万元，增长5397%，主要原因是新增体育中心政府付费项目。其中：一般行政管理事务（城乡社区管理事务）10994万元，较上年增加10794万元，增长5397%，主要原因是新增体育中心政府付费项目。

（五）“住房保障支出”1113.59万元，较上年减少37.7万元，下降3.27%，主要原因是新增退休人员。其中：住房公积金1113.59万，较上年减少37.7万元，下降3.27%，主要原因是新增退休人员。

（六）“其他支出”700万元，较上年减少100万元，下降12.5%，主要原因是2021年全市体育事业发展经费支出较2020年全市体育事业发展经费支出减少100万元。其中：用于体育事业的彩票公益金支出700万元，较上年减少100万元，下降12.5%，主要原因是2021年全市体育事业发展经费支出较2020年全市体育事业发展经费支出减少100万元。

三、关于2021年一般公共预算基本支出安排情况说明

六安市教育局（六安市体育局）部门2021年一般公共预算基本支出16615.39万元，具体情况如下：

（一）工资福利支出13397.83万元，主要包括：基本工资5922.11万元、津贴补贴110.14万元、奖金10.44万元、伙食补助费55.44万元、绩效工资3237.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费1484.82万元、职业年金缴费1.06万元、城镇职工基本医疗保险缴费649.61万元、公务员医疗补助缴费6.37万元、其他社会保障缴费63.89万元、住房公积金1113.59万元、其他工资福利支出743.02万元。

（二）商品和服务支出2781.36万元，主要包括：办公费266.8万元、印刷费22万元、水费170.98万元、电费469.26万元、邮电费49万元、物业管理费1049.33万元、差旅费67万元、维修（护）费279万元、会议费1.5万元、培训费22.25万元、公务接待费45.5万元、劳务费97.93万元、委托业务费25万元、工会经费111.24万元、福利费6.33万元、公务用车运行维护费15.5万元、其他交通费用49.84万元、其他商品和服务支出32.9万元。

（三）对个人和家庭的补助88.08万元，主要包括：离休费44.16万元、生活补助20.01万元、医疗费补助11.01万元、其他对个人和家庭的补助支出12.9万元。

（四）其他资本性支出348.12万元，主要包括：办公设备购置268万元、其他资本性支出80.12万元。

四、关于2021年政府性基金预算安排情况说明

六安市教育局（六安市体育局）2021年政府性基金收入预算0万元。

六安市教育局（六安市体育局）2021年政府性基金支出预算0万元。

五、关于2021年国有资本经营预算安排情况说明

六安市教育局（六安市体育局）2021年国有资本经营收入预算0万元。

六安市教育局（六安市体育局）2021年国有资本经营支出预算0万元。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则，六安市教育局（六安市体育局）部门所有收入和支出均纳入预算管理。六安市教育局（六安市体育局）部门2021年收支总预算45782.69万元，较上年增加10872.54万元，增长31.14%，主要原因：新增体育中心政府付费项目，保障体育中心日常运维；市区两级政府合作办学；特教中心新校日常运转费。收入包括：一般公共预算拨款收入41883.25万元、纳入专户管理政府非税收入3837.04万元、其他收入62.4万元，支出包括：教育支出29932.43万元、文化旅游体育与传媒支出1556.79万元、社会保障和就业支出1485.88万元、城乡社区支出10994万元、住房保障支出1113.59万元、其他支出700万元。

七、关于2021年收入预算总体情况说明

2021年部门组织收入4576.51万元，部门可支配收入45782.69万元，增长原因主要一是体育中心正式投入使用，新增体育中心政府付费项目，保障体育中心日常运维；二是市区两级政府合作办学；三是特教中心新校投入使用，保障日常运转。

八、关于2021年支出预算总体情况说明

2021年部门支出预算总额45782.69万元，同上年相比增加10872.54万元，增长31.14%，主要原因是新增体育中心政府付费项目、市区两级政府合作办学项目以及特教中心新增新校运转费项目。其中，基本支出19341.71万元，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出26440.98万元，主要用于完成特定的工作任务和改革发展支出等。

九、关于2021年项目支出预算安排情况说明

根据部门事业发展目标，结合财力可能，2021年共安排支出项目31个，资金总额26440.98万元（包括所有资金），其中：财政预算内拨款安排18414.29万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排677.07万元，非税收入专户核拨收入安排1110.72万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排62.4万元，政府性基金安排0万元，政府债券收入安排0万元，转移性收入安排6176.5万元。具体项目情况说明如下：

（一）六安市教育局（六安市体育局）本级2021年项目支出安排情况说明

1.教育管理工作经费项目支出1065.2万元，项目类型为专项业务费。其中：财政预算内拨款安排635.2万元，纳入预算内管理的非税收入安排430万元。

项目立项依据：《安徽省教育厅关于做好2020年全省普通高中学业水平考试工作的通知》（皖教秘[2020]268号）;《安徽省高等学校招生委员会关于印发2019年安徽省成人高校考试招生工作实施意见的通知（皖招委〔2019〕5号）;《安徽省教育招生考试院关于印发安徽省2020年普通高校招生考试考务工作实施办法的通知》（皖招考〔2020〕13号）;

《安徽省教育招生考试院关于印发2020年安徽省初中学业水平考试考务工作实施细则的通知》（皖招考〔2020〕19号）;

教育部考试中心关于印发《2020 年全国硕士研究生招生考试考务工作规定》的通知（教试中心函〔2019〕143 号）；《六安市教育局关于请求教育课题研究经费和市级名师工作室奖励经费纳入财政预算的报告》及市领导批复；《安徽省教育厅安徽省人力资源和社会保障厅关于做好2019年中小学正高级教师专业技术资格评审工作的通知》（皖教秘师〔2019〕63号）；《安徽省教育厅安徽省人力资源和社会保障厅关于2020年中小学新任教师公开招聘有关工作的通知》（皖教秘师〔2020〕33号）等。

项目内容：共计1065.2万元，其中：①各类考试及招生录取工作经费499.3万元，其中：考场费248.6万元【用于自学考试两次合计考场数200个、教师资格笔面试两次合计考场1000个、新任教师招聘考场300个、特岗教师考场数400个、成人招生考试考场300个、研究生考试考场286个，合计2486个，每个考场需至少配备3名监考教师，约按照1000元/次拨付至所在考场学校】。考务费113.3万元【用于中考、高考、学考等全年共计21次考试，需支付试卷房保密人员餐费（高考15人7天、中考10人10天、学考15人6天、新任教师10人6天、英语46级10人6天、成人高考20人11天等，100元/人/天）】。考官面试费48万元【用于教师资格证面试两次共计600名考官,封闭两天半费用800元/次】。海空军招飞招录费用8万元【40名考官及县区工作人员*20天*100餐费】。艺术类考试费用17.4万元【考生3600人，需考场费12万元（120个*1000元）+考务手册印制0.2万元+考务费0.4万元（试卷房保密人员餐费100元/人/天*4天*10人）+教具购置4.8万元（因是艺术类绘画考试，每考场要求配置两个吹风及两个水桶，400元*120个）】。中考招录16.852万元【35名招生办及县区工作人员*22天*100元餐费+22名招生办人员*22天*130元住宿+22天*1300元场租费】。租用邮政车辆运送试卷及答题卡考务手册印刷费等24万元。网上考试巡查系统及志愿填报系统维护及技术支持费用20万元。各类考试去省厅接送试卷差旅费3.15万元【21次考试*2次接送*（每次2人*200元来回差旅费+350元住宿）】；②普通话测试站由原特教学校搬迁至二办区建设经费22万元【十个隔音终端建设12万元、采像室及备考室建设8万元、网络专线建设2万元】；③教师资格面试新增基地17.5万元【建立局域网随机生成题库需服务器1个10万元、交换机10台5万元、面试道具30个2.5万元】；④教师队伍建设、教师继续教育、中小学教师职称评审、初中及中心学校校长岗位提高培训【初中及中心校校长每年约120人岗位提高培训，其中初任班培训两个月、提高班培训三个月，市教体局补助约12万元用于外请教师及组织培训补助等费用】、“皖西好校长”、“皖西名师”评选大型公益活动和教师节活动表彰慰问、“三区”人才教师专项支持计划、援疆教师选派工作、市中小学教师学科带头人、骨干教师评选等经费160万元；⑤教育课题研究及名师工作室奖励经费50万元，主要用于32个名师工作室奖励、近100个市级课题研究经费；⑥各校安全、体育、德育、艺术、禁毒等活动开展与评比工作经费40万元，主要用于学校安全工作开展、基础教育学校各项工作管理检查评比、研学基地考评等；⑦督导考核工作经费20万元，主要用于为迎接中央及省对我市所辖县区义务教育优质均衡验收、教育督导考核工作【含对各级各类学校的督导、督学培训及兼职督学劳务费】；⑧职业教育工作经费200万元，主要为职业学校“双师型”教师认定、专业设置、评比及语言文字推广经费、戏剧进校园及校园读书活动经费、中职质量提升工程项目建设、中职名师工作室建设、中职优秀论文、优质课和优秀教学软件评选、文明风采活动、中职职教宣传月活动、职业教育推进会、市级“专业+实训”示范基地建设、中职学生技能大赛、中职学校教师信息化教学大赛、校企对接会等；⑨突发事件调解应急工作经费30万元，主要用于微博及微信运营维护及对口宣传费用、舆情监测等；⑩教育、体育《“十四五”发展规划》编制20万元；⑪创建及纪检监察工作经费6.4万元。金额较2020年增加286.2万元的主要原因是各类考试及招生录取工作经费增加。

项目起止时间：2021年1月1日-2021年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费270万元、邮电费30万元、差旅费60万元、会议费40万元、培训费40万元、劳务费259.6万元、委托业务费260.6万元、其他交通费用15万元、其他商品和服务支出30万元、办公设备购置60万元。

项目政府采购预算金额：60万元，其中：财政预算内拨款安排60万元，主要用于机关各科室及局属事业单位办公终端设备购置9.6万元，市普通话测试站搬迁扩建经费22万元，教师资格面试新基地设备终端、考教具购置28.4万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2.皋城中学等三校办学经费项目支出1450万元，项目类型为专项业务费。其中：财政预算内拨款安排1450万元。

项目立项依据：《六安市教育局六安市发改委六安市财政局六安市委编办关于加大财政投入规范皋城中学等三所市直学校办学行为的请示》（六教〔2019〕32号）及市领导批示要求。

项目内容：共计1450万元，用于补助皋城中学、轻工中学、皖西中学（初中部）三校办学经费，保障三校稳定和发展，提高人民群众对义务教育的满意度和获得感。

项目起止时间：2021年1月1日-2021年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费1450万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

3.六安（国际）全程马拉松赛项目经费项目支出300万元，项目类型为专项业务费。其中：转移性收入安排300万元。

项目立项依据：《关于举办六安（国际）全程马拉松赛的请示》以及市领导签批。

项目内容：共计300万元，采用政府投入和筹集社会资本相结合的方式举办六安（国际）全程马拉松赛，中国田径协会要求，此次赛事预估需600万元，其中六安市政府需投入300万元，其中：①展览服务290万元，测算依据：政府投入和筹集社会资本相结合的方式举办六安（国际）全程马拉松赛，中国田径协会要求，此次赛事约290万展览服务费；②比赛报名费10万元。

项目起止时间：2021年1月1日-2021年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费10万元、委托业务费290万元。

项目政府采购预算金额：290万元，其中：转移性收入安排290万元，用于六安（国际）全程马拉松赛赛事运营。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

4.全市体育事业发展专项经费项目支出400万元，项目类型为专项业务费。其中：转移性收入安排400万元。

项目立项依据：根据《中共六安市委六安市人民政府关于加快体育发展的若干意见》（六发〔2004〕10号）和《六安市人民政府办公室关于加强运动员文化教育和运动员保障工作的实施意见》（六政办〔2014〕7号）等文件。

项目内容：共计400万元，其中：①参加省局举办的群众体育活动和培训50万元【参加省社会体育指导员技能展示大赛、身体素质大赛、健身气功、“乒乓球、羽毛球、篮球、足球和广场舞三级联赛”等比赛】；②群众体育经费50万元【组织社会体育指导员培训、市龙舟赛、市级“乒乓球、羽毛球、篮球、足球和广场舞三级联赛”等、毅行六安（一年四次，含迎新春长跑）、8.8全民健身日、市级单项体育协会考评奖励等】；③体彩公益宣传经费8万元,主要用于体育彩票公益性宣传，如全民健身中心等大屏幕滚动播放，体育赛事设置展板等；④参加全国、全省比赛和培训75万元，参加省教育厅、省体育局每年度比赛计划的比赛（游泳冠军赛、田径冠军赛、冬夏令营活动、足球夏令营活动、阳光体育大会、校园足球特色学校比赛、田径联赛、篮球联赛、足球联赛、排球联赛、大课间评选、笼式足球比赛）和选拔参加全国比赛的经费保障。【每项比赛为1队，每队约20人，其中：1、服装、鞋子合计：13队*20人*1000元/人（赛服+出场服+鞋）=26万元；2、往返交通费：13队*3000元=3.9万元；3、误餐费：25元*300人*2趟=1.5万元；4、赛区市内交通费：1万元；5、营养费及饮用水：13队*1000元=1.3万元；6、药物：云南白药喷雾剂等13队*250元=0.32万元；7、教练员劳务费：400元*35人=1.4万元；8、保险：300人*50元=1.5万元；9、体检（体检+核酸检测）：300人*140元=4.2万元；10、食宿：300人*125元*8天=30万元；11、训练器材及其他：1.3万元。12、参加省教育厅、省体育局每年度下发培训任务，派出局机关、社会爱好者、教练员等参加2.58万元】；⑤竞技体育经费150万元，【按省教育厅、省体育局全年比赛计划和考评，我市或所辖县承办体育总局和省体育局计划内竞技性比赛40万；举办相应综合、单项性比赛（阳光体育大会、乒乓球、篮球、足球、田径、轮滑、排球等项目80万；组织青少年体育竞技体育业务培训等30万元】；⑥参加中国体育文化体育旅游博览会及中国体育用品博览会等体育类博览会，主要用于参展展位费及制作费，全市约7个项目，每个展位约2万元=14万元，参加两博会人员差旅费等约为1万元；⑦群众健身设施建设补短板52万元。

项目起止时间：2021年1月1日-2021年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费95万元、邮电费18万元、差旅费35万元、会议费15万元、培训费15万元、被装购置费80万元、劳务费20万元、委托业务费35万元、其他交通费用15万元、其他商品和服务支出18万元、办公设备购置2万元、其他资本性支出52万元。

项目政府采购预算金额：134万元，其中：转移性收入安排134万元，主要用于组织举办参加各类竞技、群众体育比赛被服装具80万元，体育设备、体育器材等购置52万元，办公设备购置2万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

5.毕业证印制与发放、学籍审批、学籍管理员培训工作经费项目支出37.4万元，项目类型为专项业务费。其中：纳入特设户管理的其他非税收入安排37.4万元

项目立项依据：根据经市政府批示同意后的《六安市财政局关于解决市教育局高中阶段毕业证书专项经费问题的请示》（财教〔2017〕460号）文件“市教育局应按照规定及时足额向相关学校收取证书制作服务费，同时从该项收费中列支。

项目内容：共计37.4万元，主要用于全市普高及中职学生毕业证书印制，防伪纸张、证书封皮及印刷等约4.5元/本。

项目起止时间：2021年1月1日-2021年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费17.3万元、差旅费2.4万元、培训费11.7万元、委托业务费6万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

6.提前下达质量提升计划专项资金项目支出41万元，项目类型为专项业务费。其中：转移性收入安排41万元。

项目立项依据：皖财教〔2020〕1441号

项目内容：共计41万元，为提前下达中职现代职业教育质量提升计划资金。

项目起止时间：2021年1月1日-2021年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费41万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

7.提前下达特殊教育补助经费项目支出124万元，项目类型为专项业务费。其中：转移性收入安排124万元。

项目立项依据：皖财教〔2020〕1435号

项目内容：共计124万元，为提前下达特殊教育补助经费。

项目起止时间：2021年1月1日-2021年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费124万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

8.提前下达体育强省建设经费项目支出584万元，项目类型为专项业务费。其中：转移性收入安排584万元。

项目立项依据：皖财教〔2020〕1531号

项目内容：共计584万元，为提前下达体育强省建设经费。

项目起止时间：2021年1月1日-2021年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费584万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

9.提前下达义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金项目支出1409万元，项目类型为专项业务费。其中：转移性收入安排1409万元。

项目立项依据：皖财教〔2020〕1646号

项目内容：共计1409万元，为提前下达义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金。

项目起止时间：2021年1月1日-2021年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费1409万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

10.市、区两级政府合作办学专项经费项目支出720万元，项目类型为运转维护费。其中：财政预算内拨款安排720万元。

项目立项依据：根据《关于请求解决六安皋城中学、轻工中学与金安路学校合作办学相关经费问题的请示》（财教〔2020〕20号）明确“每年减少学费收入180万元/年级”、“派出教师费用120万元/年”“自2020年秋学期予以保障”安排。

项目内容：共计720万，主要为2020年秋学期及2021年合作办学经费，合计720万元，其中：①招生计划减少、收费下降导致学校运转困难经费540万元；②派驻教师工资待遇180万元。

项目起止时间：2021年1月1日-2021年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费720万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

11.体育中心政府付费项目支出10994万元，项目类型为产业发展支出。其中：财政预算内拨款安排10994万元。

项目立项依据：根据《六安市发改委关于六安市体育中心PPP项目初步设计的复函》（六发改投资函[2018]223号）及原PPP项目实施方案和项目合同，该项目运营期内每年财政支出责任（主要包括可用性服务费和绩效服务费）安排。

项目内容：共计10994万元，为六安市体育中心PPP项目年度财政支出责任，主要是在执行阶段依照合同重新测算年度责任支出所用可用性服务费基数为82904.94万元（项目总投资额77800万元，其中可用性服务费基数中：预备费2165万元、其他费用2241万元。）根据《六安市发改委关于六安市体育中心PPP项目初步设计的复函》（六发改投资函[2018]223号），该项目总投资额增加至87711.36亿元，可用性服务费基数调整为83200.69万元，（其中预备费调整为6054.93万元，其他费用调整为3199.46万元）通过计算，该项目年度支出责任为10994万元。

项目起止时间：2021年1月1日-2021年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：委托业务费10994万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

12.义保经费项目支出400万元，项目类型为对个人和家庭补助。其中：财政预算内拨款安排400万元。

项目立项依据：根据《六安市2020年义务教育经费保障机制实施办法》（六教财〔2020〕6号）及《六安市教育领域财政事权和支出责任划分改革实施方案》（财教〔2020〕189号）安排。

项目内容：共400万元，用于城区义务学校经费保障机制改革资金，贫困寄宿生生活补助、免除学杂费、补助学校公用经费等，按照中央、省及市级配套比例，市本级应兑现其中：①公用经费13500名学生270万元；②寄宿生生活补助640名学生80万元；③四类学生非寄宿生困难学生补助500名学生50万元。

项目起止时间：2021年1月1日-2021年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：其他对个人和家庭的补助支出400万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

13.普高及中职资助市级配套项目支出1100万元，项目类型为对个人和家庭补助。其中：财政预算内拨款安排1100万元。

项目立项依据：根据《2020年六安市家庭经济困难学生资助实施方案》（六教助〔2020〕1号）及《六安市教育领域财政事权和支出责任划分改革实施方案》（财教〔2020〕189号）安排。

项目内容：共1100万元，主要用于普通高中、中职学校家庭经济困难学生资助资金（助学金和免学费），中央省和地方按6：4比例配套。其中：①普高免学费67.5万元；②普高助学金412.5万元；③中职免学费420万元；④中职助学金200万元。

项目起止时间：2021年1月1日-2021年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：其他对个人和家庭的补助支出1100万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

14.市直三所高中顶编聘用人员养老保险补缴项目支出1000万元，项目类型为对个人和家庭补助。其中：财政预算内拨款安排1000万元。

项目立项依据：根据经市政府审批同意的《六安市教育局六安市财政局六安市人力资源和社会保障局关于六安一中等市直学校顶编聘用人员补缴养老保险费经费问题的请示》（六教〔2019〕27号）明确“三校应补缴基本养老保险和职业年金还需2959万元，由市级财政自2020年起分年度预算安排分期缴纳，分期缴费不超过3年”。

项目内容：共计1000万元，用于补缴三校顶编聘用人员养老保险，共需补缴2959万元，2021年安排1000万元。

项目起止时间：2021年1月1日-2021年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：其他对个人和家庭的补助支出1000万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

15.提前下达义保经费项目支出1797.7万元，项目类型为对个人和家庭补助。其中：转移性收入安排1797.7万元。

项目立项依据：皖财教〔2020〕1514号

项目内容：共计1797.7万元，为提前下达城乡义务教育补助经费。

项目起止时间：2021年1月1日-2021年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：其他对个人和家庭的补助支出1797.7万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

16.提前下达学生资助资金项目支出1520.8万元，项目类型为对个人和家庭补助。其中：转移性收入安排1520.8万元。

项目立项依据：皖财教〔2020〕1545号、皖财教〔2020〕1657号

项目内容：共计1520.8万元，为提前下达学生资助补助经费，其中：①教育部门中职国家助学金130.8万元；②教育部门中职免学费340.2万元；③普高国家助学金819.7万元；④普高免学费205.1万元；⑤学生资助省级补助25万元。

项目起止时间：2021年1月1日-2021年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：助学金1520.8万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

（二）六安一中东校区2021年项目支出安排情况说明

17.教研教学经费项目支出348.28万元，项目类型为专项业务费。其中：财政预算内拨款安排348.28万元。

项目立项依据：根据《安徽省教育厅关于“十三五”中小学教师培训工作的指导意见》（皖教师〔2017〕3号）关于“各地要切实落实国家和省有关中小学校教师培训经费的政策规定，中小学按照不低于年度公用经费预算总额5%安排教师培训经费。”的规定、安徽省教育厅关于印发《安徽省普通高中新课程新教材实施方案的通知》（皖教基〔2020〕9号）关于“满足课程开发、教学研究、设备设施购置、资源建设、教师培训与研修以及开展综合实践活动等必要的经费需求”的规定、《国务院办公厅关于新时代推进普通高中育人方式改革的指导意见》（国办发〔2019〕29号）关于“普通高中新课程新教材全面实施”的规定、《安徽省教育厅关于征求全省乡村中小学智慧校园建设意见的通知》（皖教秘〔2019〕16号）及《六安市教育局关于填报智慧校园学校建设项目数据的通知》（〔2020〕23号）、《安徽省人民政府办公厅安徽省据区战备建设局关于深化学生军事训练改革的实施意见》（皖政办〔2017〕91号）关于“学生军训工作经费高中阶段应不少于80元”的规定及学校实际教学需要。

项目内容：共计348.28万元，其中：①新课改新高考高中发展指导及专题培训25万元；②社团活动课程7.68万元；③演讲、征文及其他大型活动评委、外请专家、指导教师劳务费6万元；④青蓝工程及教学检查12.2万元；⑤教学竞赛与教学研讨活动费用等103.2万元；⑥学生实践57.33万元；⑦教师培训费12.53万元；⑧其他教研教学经费108.34万元【平安校园建设等工作经费3万；师生校方责任险4.84万；心理咨询室活动经费2.5万；医务室外包费用8万元；全国中小学电脑制作活动—3D创意设计工具、课程、大赛资源及机器人足球竞赛培训费用理化生实验室药品添加费用等90万元】；⑨档案整理及新增图书费用16万元。

项目起止时间：2021年1月1日-2021年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费60万元、邮电费8万元、差旅费12万元、培训费61万元、劳务费172.28万元、委托业务费25万元、其他资本性支出10万元。

项目政府采购预算金额：10万元，其中：财政预算内拨款安排10万元。主要用于购置图书一批。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

18.维修及设备购置项目支出317.2万元，项目类型为运转维护费。其中：财政预算内拨款安排42.25万元，纳入预算内管理的非税收入安排25万元，非税收入专户核拨收入安排249.95万元。

项目立项依据：根据校园运维实际需要安排。

项目内容：共计317.2万元，其中：①智慧校园建设14万元【该校建设智慧教室需65.8584万元，分年度支付，本年安排14万元，市教育局统一组织的政府采购合同已签】；②教学楼空调及强电改造223.20万元【按疫情防控期间高考考场需求设置，本项目已完工，附成交通知书，空调111.2万元及强电改造112万元】；③操场维修80万元【2020年已安排项目，剩余部分列入预算，附合同】。

项目起止时间：2021年1月1日-2021年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：维修(护)费206万元、办公设备购置111.2万元。

项目政府采购预算金额：317.2万元，其中：财政预算内拨款安排42.25万元，纳入预算内管理的非税收入安排25万元，非税收入专户核拨收入安排249.95万元。主要用于操场维修、教学楼强电改造及智慧校园建设、教学楼空调购置。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

（三）安徽省六安第一中学2021年项目支出安排情况说明

19.教研教学经费项目支出500万元，项目类型为专项业务费。其中：财政预算内拨款安排466.28万元，纳入预算内管理的非税收入安排18.07万元，非税收入专户核拨收入安排15.65万元。

项目内容：共计500万元，其中：①新课改新高考高中发展指导及考勤用软件42万元；②学生军训经费36.3万元【4537*80元/生=36.296万元】；③教学活动开展材料费及各类学生活动经费等68.2万元【物理化学生物实验用品设备购买5万元、体育器材及服装5万元、校内外体育比赛18万元（校内：运动会7万元，啦啦操比赛1万元，高一二篮球赛1万元；校外：足球赛2万元，篮球赛2万元，乒乓球赛1万元，市中学生田径运动会3万元）及各类学生活动经费40.2万元（学生社团活动经费6.2万元；书画展活动及制作费2万元；歌咏比赛5万元；暑期学生读书活动1万元；学生志愿服务活动1万元；爱国主义读书教育活动3万元；学生安全教育活动5万元；心理咨询室活动经费3万元；戏曲进校园、烈士陵园祭扫等校园活动8万元；晨晖报3万元；校刊《教育通讯》2万元；卫生先进班级评选1万元）】；④教师培训费16.5万元【骨干教师外出学习培训、新老班主任培训、基本功赛、教师线上继续教育，新高考新课改线上学习等，为公用经费328.93*5%=16.4465万元】；⑤竞赛辅导老师及外请教育专家讲座27万元【高一高二两个年级数理化生信息5科竞赛辅导60元/节*5科*2年级*150节*2学期=18万元，外请专家1500元/次*15场次*4科=9万元】；⑥国际班办学经费242万元【672生*4500元/生*2学期*40%=242万元】；⑦医务室外包劳务费5万元；⑧各类教学教研活动38.5万元【招生及宣讲8万元，优质课比赛14学科*1500元/科=2.1万元；市学科带头人骨干教师教科研专项经费11人*2000+11人*1000=3.3万元；课题研究（省、市、校级课题）10个*2000=2万元；骨干教师及班主任约36人研修12万元；青蓝工程1万元，优质课公开课评选等1.5万元；新高考新教材研讨及集体备课5万元；空军招飞宣传体检经费1.6万元；高校招生宣讲会2万元】；⑨档案服务费及校方责任险24.5万元【学生档案等整理服务费18万元；校方责任险6.5万元，4537名学生*10元/生=4.54万元，教职工387人*50元/人=1.94万元】。

项目起止时间：2021年1月1日-2021年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费64.3万元、培训费16.5万元、劳务费274万元、其他商品和服务支出103.2万元、无形资产购置42万元。

项目政府采购预算金额：42万元，其中：财政预算内拨款安排42万元，主要用于购买新课改新高考发展指导软件1套。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

20.维修及设备购置项目支出222万元，项目类型为运转维护费。其中：非税收入专户核拨收入安排222万元。

项目立项依据：根据实际需要。

项目内容：共计222万元，其中：①校园安全监控20万元，用于校园公共区域监控全覆盖，包括监控摄像头枪体30台、半球体20台、球体10台，硬盘录像机4台，硬盘16块，交换机6台，收发器30台等小计14万元，网线电线光缆辅材及安装费等小计6万元；②智慧教学系统14万【该校建设智慧教室需65.8584万元，分年度支付，本年安排14万元，市教育局统一组织的政府采购合同已签】；③食堂厨房设备更换10万元，原设备老旧破损，无法满足供餐及防疫安全需求，包括热循环消毒柜3台，筷子消毒车3台， 4门冰箱2台，平冷案板冰箱2台，蒸饭车4台，开水器4台，工作台6套，保温饭车4台，汤粥炉1台等计10万元。④学生运动场安全维修39万元【20年已安排操场维修改造改造资金剩余尾款】；⑤水灾受损维修20万元【2020年7月遭受严重水灾，院墙及地下停车场、电力设备设施等受水浸泡，需要维修】，包括两栋教学楼地下停车场3700平方估价7.3万元，三处院墙970平方估价1.9万元，配电柜6台3万，污水泵4台1.2万，消防控制柜1套 1万，双电源柜1台0.8元，加压泵 4套1.8万，电动车充电线路1万，电动门1万，广播监控系统1.12万元等计20万元；⑥校史馆（小灰楼）安全维修改造65万元【该校两栋小灰楼属于六安市保护文物，年代久远，进行安全维修同时按照校史馆功能改造】，包括两栋楼地面4.82万元、墙面28.36万元、顶面7.37万元、楼梯1.3万元、家具8.83万元及水电安全改造14.34万元；⑦食堂及浴室安全维修54万元，该校食堂及浴室老旧，存在安全隐患，包括食堂墙面及线路安全维修24万元（墙面500平方维修计5.5万元，老旧吊顶更换1800平方计12.6万元，水电线路安全改造5万元、明厨亮灶系统探头10个计1.3万元）、老浴室安全维修改造30万元（地面工程7.35万元，墙面工程11.92万元，顶面工程3.41万元，楼梯0.4万元，家具1.91万元，水电安全改造5.03万元）。

项目起止时间：2021年1月1日-2021年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：办公设备购置44万元、大型修缮178万元。

项目政府采购预算金额：222万元，其中：非税收入专户核拨收入安排222万元。主要用于校园监控20万元，智慧教学系统14万元，食堂厨房设备10万元；学生运动场安全维修39万元，水灾受损维修20万元，校史馆（小灰楼）安全维修改造65万元，食堂及浴室安全维修54万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

21.化解债务项目支出100万元，项目类型为债务偿还支出。其中：非税收入专户核拨收入安排100万元。

项目立项依据：根据偿还债务需要。

项目内容：共计100万元，用于偿还欠市财政500万元，分年度安排还款，2020年已还款100万元，2021年预算安排100万元。

项目起止时间：2021年1月1日-2021年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：国内债务付息100万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

（四）安徽省六安第二中学2021年项目支出安排情况说明

22.教研教学经费项目支出534.12万元，项目类型为专项业务费。其中：纳入预算内管理的非税收入安排204万元，非税收入专户核拨收入安排330.12万元。

项目内容：共计534.12万，其中：①新课改新高考高中发展指导培训60万元；②教师培训费26.65万元【骨干教师外出学习培训、新老班主任培训、基本功赛、教师线上继续教育，新高考新课改线上学习等，为公用经费532.21*5%=26.6105万元】；②国际班办学经费106万元【根据协议，每学年支付美诚商学院委托业务费，为高一高二224名国际生学费的40%】；③学生军训经费19.55万元【2443*80元/生=19.544万元】；④各项教学活动开展费用321.92万元【主要用于开展各类教学研活动经费255.92万元、体育教学活动50万元（用于校内及市内各项运动会及体育比赛活动40万元及体育耗材投入10万元）、音乐美术及实验教学耗材6万元、教职工及在校生校方责任险10万元】。

项目起止时间：2021年1月1日-2021年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费115.47万元、培训费86.65万元、专用材料费16万元、劳务费180万元、委托业务费106万元、其他商品和服务支出30万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

23.维修及设备购置项目支出193万元，项目类型为运转维护费。其中：非税收入专户核拨收入安排193万元。

项目立项依据：根据皖教秘〔2019〕16号文、2020年六安市人民政府常务会议纪要第50号“智慧教学系统项目由市教育局统一政府采购，学校单独编制预算”及教学规划和实际需要安排。

项目内容：共计193万元，其中：①智慧教学系统28万【该校建设智慧教室需65.8584万元*两个校区，分年度支付，本年安排14万元*2个校区，市教育局统一组织的政府采购合同已签】；②老校区笃行楼内墙墙面维修及卫生间改造157万元【该单位老校区笃行楼建于2012年，现墙面及卫生间损坏严重需进行修缮，其中：笃行楼内墙墙面维修81万元（内墙23930.24平方米*33.85元/平方米），笃行楼卫生间改造维修84万元（24间*3.5万元/间）】。

项目起止时间：2021年1月1日-2021年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：专用设备购置28万元、大型修缮165万元。

项目政府采购预算金额：193万元，其中：非税收入专户核拨收入安排193万元。主要用于新老校区智慧教学系统28万元，老校区笃行楼墙面维修81万元，老校区笃行楼卫生间改造84万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

（五）六安市特殊教育中心2021年项目支出安排情况说明

24.残障儿童康复训练、职业教育和上门服务项目支出43万元，项目类型为专项业务费。其中：财政预算内拨款安排43万元。

项目立项依据：根据《教育部等七部门关于印发第二期特殊教育提升计划（2017-2020年）的通知》教基〔2017〕6号文件精神，对未入学适龄残疾儿童开展送教上门服务，按照特教提升计划政策要求现开展送教教学点建设活动；《中共六安市委第4号会议纪要-关于残疾人有关工作协调会会议纪要》。

项目内容：共计43万元，其中：①开展残疾儿童送教上门活动35万元；②送教教学点（市康复医院）建设活动8万元。

项目起止时间：2021年1月1日-2021年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费2万元、差旅费7.60万元、培训费1万元、劳务费22.12万元、其他交通费用8万元、其他商品和服务支出万元2.28万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

25.新校运转费项目支出300万元，项目类型为运转维护费。其中：财政预算内拨款安排300万元。

项目立项依据：根据《六安市教育局关于六安市特殊教育学校新校运转费用列入财政预算的请示》（六教财〔2020〕10号）“特教学校新校区每年需960万元运转经费，具体包括：师资购买服务费328万元，物业管理费354万元，医护托管费12万元，食堂托管费约90万，网络运行维护费15万元，学生康复训练耗材、住宿、维修、职业教育园区耗材、水电费等成本费143万元，中专学生实践实习车辆租赁费18万元”审核后安排。

项目内容：共计300万元，主要为物业管理费200万元，医护托管费8万元，食堂托管费40万元，网络运行维护费10万元，学生康复训练耗材、住宿、维修、职业教育园区耗材、水电等成本费42万元。

项目起止时间：2021年1月1日-2021年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费 20万元、邮电费10万元、物业管理费200万元、培训费10万元、劳务费8万元、委托业务费48万元、其他商品和服务支出4万元。

项目政府采购预算金额：248万元，其中：财政预算内拨款安排248万元，主要用于新校物业管理费200万元，医护托管费8万元，食堂托管费40万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

26.残障学生看护项目支出15.39万元，项目类型为对个人和家庭补助。其中：财政预算内拨款安排15.39万元。

项目立项依据：根据安徽省《特殊教育提升计划》（皖政办〔2014〕22号）安排。

项目内容：共计15.39万元，主要用于夜间及节假日残障学生看护费用。金额较2020年没有变化。

项目起止时间：2021年1月1日-2021年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：生活补助15.39万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

（六）六安市青少年示范性综合实践基地2021年项目支出安排情况说明

27.实践基地运行经费项目支出460万元，项目类型为运转维护费。其中：财政预算内拨款安排460万元。

项目立项依据：根据经市政府批示同意的《六安市财政局关于解决市青少年示范性综合实践基地运营费用问题的请示》（财教〔2017〕833号）明确“活动中心网络运行维护费5万元、交通车运行维护费10万元、运行成本费240万元、食堂托管费45万元、物业费80万元、购买服务130万元，合计510万元，比除收入50万元，应安排460万元”。

项目内容：共计460万元，主要用于活动中心基地物业管理、食堂托管及车辆运行等经费。较上年增加的主要原因为将基本支出中的水电物业费纳入项目统一管理。

项目起止时间：2021年1月1日-2021年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费35万元、水费4万元、电费32.64万元、邮电费8万元、物业管理费80万元、差旅费2万元、维修(护)费60万元、委托业务费210万元、其他商品和服务支出28.36万元。

项目政府采购预算金额：265万元，其中：财政预算内拨款安排265万元，主要用于基地安保保洁服务费80万元,课程培训服务费140万元,食堂外包服务费45万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

（七）六安市业余体校2021年项目支出安排情况说明

28.省锦标赛参赛经费项目支出72.73万元，项目类型为专项业务费。其中：财政预算内拨款安排72.73万元。

项目立项依据：根据《2020年安徽省青少年田径锦标赛（第一阶段、第二阶段）补充通知》和《安徽省体育局安徽省教育厅关于印发<2020年安徽省青少年体育比赛计划>的通知》(皖体青〔2020〕2号)、《关于印发2020年全省青少年体育比赛竞赛规程的通知》(体青〔2020〕5号)、《安徽省第十五届运动会青少年部竞赛规程总则》及省十五运会竞赛草案规定“每个地市必须报满足球男女甲乙丙组共6支队伍”安排。

项目内容：共计72.73万元,其中：①跆拳道0.896万元：包干7人*50元/人/天*4天=1400元、（领队1人+教练2人+队医1人）*160元/人/天*4天=2560元、10人*往返交通500元/人=5000元；②田径5.955万元：包干8人*50元/人/天*4天=1600元、（其他运动员38人+领队1人+教练5人+队医1人）*160元/人/天*4天=28800元、53人*参赛交通费50元/人=2650元、53人*往返交通500元/人=26500元；③国际跤1.99万元：包干21人*50元/人/天*5天=1600元、（领队1人+教练3人+队医1人）*160元/人/天*5天=4000元、26人*参赛交通费50元/人=1300元、26人*往返交通500元/人=13000元；④举重1.5万元：包干20人*50元/人/天*4天=4000元、20人*参赛交通费50元/人=1000元、20人*往返交通500元/人=10000元；⑤拳击3.13万元：包干30人*50元/人/天*6天=9000元、（领队1人+教练3人+队医1人）*160元/人/天*6天=4800元、35人*往返交通500元/人=17500元；⑥皮划艇2.63万元：包干20人*50元/人/天*6天=6000元、（领队1人+教练3人+队医1人）*160元/人/天*6天=4800元、25人*往返交通500元/人=12500元；⑦武术散打1.85万元：包干16人*50元/人/天*5天=4000元、（领队1人+教练3人+队医1人）*160元/人/天*5天=4000元、21人*往返交通500元/人=10500元；⑧武术套路2.095万元：包干20人*50元/人/天*4天=4000元、（领队1人+教练3人+队医1人）*160元/人/天*4天=3200元、25人*参赛交通费50元/人=1250元、25人*往返交通500元/人=12500元；⑨柔道3万元：包干40人*50元/人/天*4天=8000元、40人*参赛交通费50元/人=2000元、40人*往返交通500元/人=20000元；⑩网球2.392万元：包干18人*160元/人/天*4天=11520元、18人*参赛交通费50元/人=900元、18人*往返交通500元/人=9000元、竞赛场地费单项1000元+团体1500元=2500元；⑪赛艇1.384万元：包干10人*50元/人/天*6天=3000元、（领队1人+教练2人+队医1人）*160元/人/天*6天=3840元、14人*往返交通500元/人=7000元；⑫足球25.986万元：包干142人（教练4名+23名队员*6支队伍）*160元/人/天*8天=181760元、142人*参赛交通费50元/人=7100元、46人*往返交通500元/人=71000元；⑬乒乓球2.998万元：包干19人*230元/人/天*4天=17480元、19人*往返交通500元/人=9500元、组织竞赛费3000元；⑭羽毛球2.511万元：包干19人*160元/人/天*4天=12160元、19人*参赛交通费50元/人=950元、19人*往返交通500元/人=9500元、竞赛场地费2500元；⑮男子篮球2.67万元：包干15人*160元/人/天*8天=19200元、15人*往返交通500元/人=7500元；⑯中国跤3.213万元：包干27人*160元/人/天*4天=17280元、27人*参赛交通费50元/人=1350元、27人*往返交通500元/人=13500元；⑰击剑1.26万元：包干18人*50元/人/天*3天=2700元、18人*参赛交通费50元/人=900元、18人*往返交通500元/人=9000元；⑱空手道1.53万元：包干16人*50元/人/天*3天=2400元、（领队1人+教练3人+队医1人）*160元/人/天*3天=2400元、21人*往返交通500元/人=10500元；⑲游泳1.973万元：包干9人*50元/人/天*6天=2700元、（其他运动员4人+领队1人+教练2人+队医1人）*160元/人/天*6天=7680元、17人*参赛交通费50元/人=850元、17人*往返交通500元/人=8500元；20、471人所有比赛赛前体检费3.768万元。

项目起止时间：2021年1月1日-2021年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：差旅费3万元、委托业务费13.95万元、其他交通费用8万元、其他商品和服务支出47.78万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

29.训练经费项目支出292.37万元，项目类型为运转维护费。其中：财政预算内拨款安排292.37万元。

项目立项依据：根据《六安市人民政府办公室关于进一步加强运动员文化教育和运动员保障工作的实施意见》（六政办〔2014〕7号）关于“公办体育运动学校的正常运转、训练经费及运动员伙食补助经费、文化教育经费，由同级财政分别纳入体育、教育部门预算保障，逐步加大训练和相关补助经费的投入。运动员、教练员的伙食标准每人每天不低于25元，运动服装标准每人每年不低于800元，义务教育阶段运动员、教练员的运动服装标准每人每年不低于500元。对参加每四年一届的省（市）综合运动会，各级财政部门要将参赛费、训练费、奖励经费纳入当年度财政经费预算，促进竞技体育运动不断发展。”的规定及2021年训练计划需要安排。

项目内容：共计292.37万元，其中：①外聘教练员工资36.72万元【外聘教练员9人（举重、自由跤、网球、跆拳道、赛艇、击剑、游泳、中国跤、古典跤9个项目），3400元/人/月*12月*9人=36.72万元】；②教练员、运动员年度保险7.95万元【每人保险年费率260元*300人=79500元】；③运动员文化课外聘教师课时费22.4万元【运动员文化课开设初、高中阶段文化课课程，全年课时费合计22.4万元】；④运动员生活补助99万元【运动员生活补助300人*300元*11月=99万元】；⑤教练员及运动员医疗和营养费20万元【物价上涨，需医疗费5万元、增强体能专业运动营养品15万元】；⑥外出交流培训20万元，用于运动队外出交流、教练员培训【①皮划艇队教练员2人、重点运动员15人赴合肥及马鞍山水上中心交流15天，食宿100元/人/天，含交通计3.5万元；②拳击队教练员2人、重点运动员20人赴合肥及蚌埠交流7天，食宿100元/人/天，含交通计2.5万元；③摔跤队教练员2人、重点运动员20人赴马鞍山交流7天，食宿100元/人/天，含交通计2.5万元；④10名教练员参加初级、中级或高级教练员岗位培训，按照培训费3000元/人，含交通计4.5万元；⑤组织10人次观摩学习并指导我市运动员参加全运会（举办地西安），时长7天，住宿350元/人/天+餐补180元/人/天+车票，计5万元；⑥全年各队领队教练员15人，下基层进校园交流招生推广，计2万元。】；⑦省锦标赛奖励24.5万元【运动员获奖后按照第一名3000元、第二名1000元、第三名500元的标准奖励教练员，第一名50个，第二名50个，第三名70个，共计235000元；道德风尚奖代表队奖励1000元*10个队=10000元】；⑧跆拳道、举重馆配套耗材购置共计45万元【跆拳道电子护具10万元*2套=20万元、跆拳道地垫铺设10万元、举重台5万元*3个=15万元】；⑨水上基地往返学校训练队大巴车租赁12万元【日常训练按每天1趟，夏训、冬训按每日2趟，全年预计400趟*300元/趟=12万元】；⑩水上项目队燃料费1.8万元【摩托艇汽油费每月12个月*1500元/月=18000元】；⑫宣传栏制作、招生材料印制等3万元。

项目起止时间：2021年1月1日-2021年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：其他工资福利支出36.72万元、办公费3万元、差旅费10万元、专用材料费10万元、专用燃料费1.8万元、劳务费22.4万元、其他交通费用12万元、其他商品服务支出161.45万元、专用设备购置35万元。

项目政府采购预算金额：35万元，其中：财政预算内拨款安排35万元，主要用于专用设备购置，包括举重设备15万元，跆拳道电子护具20万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

30.全民健身活动中心运转维护费项目支出48.77万元，项目类型为运转维护费。其中：财政预算内拨款安排23.77万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排25万元。

项目立项依据：根据《安徽省体育局关于印发2020年度推进体育强市建设工作考核实施办法的通知》（皖体办〔2020〕11 号）、《关于印发<安徽省体育强省、强市、强县（市、区）指标体系（2016-2025年)>的通知》（皖体政〔2017〕7号）文和中心实际工作需要安排。

项目内容：共48.77万元，其中：①国民体质检测设备维修维护及运转耗材10.27万元【酒精、耦合剂、封套等各类耗材人均5.4元*1500人=0.81万元；国民体质检测设备耗材-骨密度膜20片*2250元/片=4.5万元；六色激光打印硒鼓1300元/套*12套=1.56万元；设备外出运输20趟*500元/趟=1万元；设备操作劳务费10人*60天*40元/天、人=2.4万元】；②维修维护费16万【中心地下管网改造维修13万元；消防安全设备维护费2万元、国民体质检测设备维修维护1万元】；③中心及分中心20片场馆（地）购买服务劳务费21万元；④宣传广告费1.5万元【彩色封套制作、外出检测宣传费及举办赛事活动宣传】。

项目起止时间：2021年1月1日-2021年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费6.4万元、邮电费4.87万元、维修(护)费16万元、劳务费20万元、其他交通费用0.5万元、其他商品和服务支出1万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

31.新校区运转经费项目支出51.02万元，项目类型为运转维护费。其中：财政预算内拨款安排51.02万元。

项目立项依据：根据新体校实际运营管理和保障全校工作需要安排。

项目内容：共计51.02万元，其中：①新校区强弱电及消防维保15万元；②校园绿化维护2万元；③公共淋浴热水管道增加改造8万元；④办公家具设备购置7万元，用于补充购买学生床铺、衣柜、课桌椅及食堂餐桌椅；⑤燃气费4.01万元【133.8元/天*300天=4.014万元】；⑥校园周围监控加装及购买图书等其他费用15万元。

项目起止时间：2021年1月1日-2021年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费1.5万元，维修(护)费37万元，专用燃料费4.02万元，其他商品和服务支出1.5万元，办公设备购置7万元。

项目政府采购预算金额：7万元，其中：财政预算内拨款安排7万元，主要用于办公设备购置，包括床铺、桌椅7万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

十、关于2021年部门一般公共预算安排“三公”经费情况说明

根据“三公”经费预算管理有关规定，结合部门实际，2021年共安排“三公”经费预算61万元，较上年减少18万元，下降22.78%。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为45.5万元，公务用车购置及运行费支出预算为15.5万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元,较上年预算持平。主要原因是2020、2021年均未安排因公出国（境）费用。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府20条要求。

（二）公务接待费支出45.5万元，较上年预算减少6万元，下降11.65%，主要原因是厉行节约。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府20条要求，严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

（三）公务用车购置及运行费支出15.5万元，较上年预算减少12万元，下降43.64%，主要原因是厉行节约，严格执行公车使用相关规定。其中：公务用车购置0万元，较上年预算持平；公务用车运行维护费15.5万元，较上年预算减少12万元，下降43.64%。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021年六安市教育局（六安市体育局）部门机关运行经费安排90.47万元，较上年增加2.81万元，增长3.21%，主要原因是新招录两名公务员，相应增加了办公费等。其中：办公经费39.25万元、公务接待费2万元、其他商品和服务支出3.45万元、商品和服务支出31.77万元、维修（护）费6万元、委托业务费8万元。

（二）政府采购预算安排情况。

2021年六安市教育局（六安市体育局）部门政府采购预算总额2881.08万元，其中：政府采购货物预算906.76万元、政府采购工程预算549万元、政府采购服务预算1425.32万元。

（三）国有资产占有使用情况。

（1）六安市教育局（六安市体育局）机关本级

截至2020年12月31日，六安市教育局（六安市体育局）本级单位固定资产总金额978.7万元，较上年减少58.1万元，其中，土地、房屋及构筑物29.6万元、通用设备623.26万元、专用设备212.2万元、其他资产113.64万元。

单位车改后保留车辆1辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他按照规定配备的用车0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。