六安市教育体育局2023年度部门决算中项目绩效评价报告

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共36个项目，涉及资金21466.87万元。从评价情况看，本部门各项目自评总体情况良好，按照“察实情、出实招、务实干、重实绩”的工作思路，切实加强预算绩效管理。建立健全以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以结果应用为保障，以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本为目的，全面贯穿预算编制、执行、监督、决算全过程的预算绩效管理体系，基本达到预期绩效目标。组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，部门整体支出绩效评价情况良好。其中数量指标：2023年度完成国民体质监测工作约7200人次；组织教育教研活动，优质课评选，一师一优课评选和皖美课堂教研活动等29次，提升教师教育教学水平；组织150名骨干教师培训，提升教育教学水平；对54名残疾儿童开展送教上门活动；各类特殊教育受益学生人数436人，组织学生开展实践活动人数10451人。质量指标：智慧学校建设达标完成率100%、消除普高大班额任务完成率100%、中职学校办学条件达标率100%。时效指标：全市教育管理工作任务时效达成预期指标。成本指标：能够严格控制各项经费成本。可持续影响：组织普通话考试，带动测试人数，推广普通话。服务对象满意度：近年来由于市委、市政府及有关部门对教育体育事业发展的高度重视与大力支持、学校面貌及办学条件的极大改善、办学质量的进一步提高等原因，学校、学生、家长及社会的满意度也持续向好，基本达到预期绩效目标。

二、部门决算中项目绩效自评结果

六安市教育体育局在2023年度部门决算中反映六安一中“专项业务费-教研教学经费”项目绩效自评综述和项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

六安一中“专项业务费-教研教学经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.87分。全年预算数为581.23万元，执行数为556.32万元，完成预算的95.7%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，我校按时开展并完成了国际班办学、17余次爱国主义主题教育等学生实践活动、校内外9次体育比赛，数理化生信息学5个学科学生竞赛，高一新生军训，6514名全体师生校方责任险，新校区游泳馆及体育馆正常运转开放，732人次的各类教师专题培训等，促进了学生的全面发展和平稳有序升学，提升了教师队伍建设，推进了学校的高质量发展。发现的主要问题及原因：一是预算执行率不到位。主要是因为上级体育比赛安排变化、游泳馆开放时间变化、学生数波动等因素造成；二是制定指标未考虑实际情况。原因主要是2023年度新增了新进教师培训及其他培训，导致培训人次较原预算增加；同时2023年度新增了市中小学新增排球和冰壶比赛，导致比赛次数较原预算增加；三是既定指标未完成。产出指标-数量指标，游泳馆每周开放天数，年度指标值≥2天，体育场馆运维服务合同中约定开放时间为5月8日至6月8日、7月10日至8月10日、9月10日至9月25日。在此期间每天开放，去除暑假，实际供在校生使用仅45天。下一步改进措施：一是在申报预算以及制定绩效目标时，应该充分考虑到新进教师培训及其他培训等可能存在的问题，今后精准培训预算，严格执行培训计划；二是在申报预算以及制定绩效目标时，应该充分考虑到可能发生的其他比赛，今后进一步精准预算编制，严格执行体育比赛计划；三是学校游泳馆根据气候条件，全年开放约3个月，开放期间每周每天开放，今后提前做好场馆开放规划。

六安一中“专项业务费-教研教学经费”项目的《项目支出绩效自评表》。