六安市教育局（六安市体育局）2018年度部门决算

 

 

 

六安市教育局2018年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年8月

 

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 六安市教育局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 六安市教育局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 六安市教育局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

六安市教育局2018年度部门决算情况

第一部分 六安市教育局概况

一、部门职责

六安市教育局部门决算包括市教育局本级（局机关和4个局属事业单位）决算和市属学校决算。

（一）六安市教育局机关及内设机构的主要职责

六安市教育局本级预算包括局机关和4个局属事业单位。根据《六安市人民政府办公室关于印发〈《六安市教育局主要职责内设机构和人员编制规定》〉的通知》（六政办〔2015〕58号）规定，市教育局机关及内设机构的主要职责是：

1、贯彻执行国家教育工作方针政策和法律法规，监督检查执行情况；研究拟订全市教育工作的政策和规定。

2、研究拟订全市教育事业发展规划、年度计划；指导、组织实施教育体制和办学体制改革工作；负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；指导和管理全市基础教育，实施初、中等和学前教育的课程计划、课程改革，规划实施基础教育地方课程教材建设，全面实施素质教育。

4、负责教育督导与评估工作，负责普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作；负责组织督查区域内义务教育均衡发展工作；指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

5、统筹全市职业教育的发展与改革，指导和管理高、中等职业技术教育、成人教育和继续教育工作；规划、管理社会力量办学。

6、负责市属学校的领导班子建设；协助县、区委做好县区管理的省、市示范普通高中、重点职业高中、师范学校、教师进修学校领导班子的建设工作。

7、负责本部门教育经费的统筹管理；统计并监测全市教育经费的筹措和使用情况；组织对中小学收费检查工作；配合有关部门对直属学校和全市教育系统的各级各类学校进行纪检和监察工作；负责全市家庭经济困难学生资助管理工作。

8、负责全市各级各类学校的思想政治作，规划并指导全市各级各类学校德育教育、体育卫生与艺术教育及安全、国防、禁毒教育工作；指导全市教育系统行风建设和市属学校精神文明创建工作；协助有关部门做好全市教育系统的统战工作。

9、主管全市教师工作，指导实施各级各类学校教师资格认定工作；指导教育系统人才队伍建设，负责市属学校师资的综合管理；指导学校内部管理体制改革。

10、负责全市各类直属学校、普通高中、职业高中、师范学校和市属学校的学籍管理工作；负责省级一类幼儿园认定工作。

11、负责管理全市学历教育的招生考试工作；负责全市高中阶段教育的各类招生工作；会同有关部门拟定高职高专、普通高中、职业中专招生计划。

12、组织指导教育方面的对外交流与合作；指导办理外援项目的申报及协调服务有关工作。

13、贯彻国家语言文字工作方针政策，实施语言文字规范和标准；指导推广普通话和普通话师资培训、水平测试工作。

14、管理和指导教育系统的教育学会、协会工作。

15、承办市政府交办的其他事项。

（二）六安市教育局局属事业单位职责：

六安市教育局局属事业单位：根据原六安地区编委〔90〕62号、68号及六安市编委六编〔2007〕26号文件规定，六安市教育招生考试中心的职责是：按照国家、省下达的招生计划，按质、按量地完成普通高等学校、中等专业学校在我区的招生任务。组织全区高教、中专自学考试的报名、编码、考试、建档、发证。组织全区普通高校、中等专业学校招生报名、考试、建档、录取。组织全区攻读硕士学位研究生招生报名、考试；根据原六安地区编委〔90〕62号、68号文件规定，六安市教学仪器站(勤工俭学办公室)的职责是：负责教学仪器的采购，调配及管理，承担全区教学仪器和电教设备的维修工作。检查和指导农村实验中心建设和学校实验室工作，负责实验员的培训和提高。指导全区各级各类学校开展勤工俭学活动，编报校办工厂、农场的生产计划。填报学校勤工俭学的各类统计报表，抓好校办工厂、农场生产的管理；根据原六安地区编委〔90〕62号、68号文件规定，六安市教学研究室(教育科学研究所)的职责是：检查全区中小学（含师范、农职业中学）教学计划执行情况，指导教学，组织和指导县市教研机构开展教研活动。深入教学，开展调查研究，指导教学改革试验。组织教学观摩，总结和推广先进教学经验，联系实际，承担一定的教学任务。检查和指导全区完中高考复习工作，收集和交流教研信息、教研资料，经批准统一编印教学参与资料和其它教学材料，负责有关考试的命题工作。协助各学会开展工作，举办学科竞赛和学术交流活动；根据原六安地区编委[90]62号、68号文件规定，六安市电化教育馆(六安市教育局师范师训办公室)的职责是：宣传贯彻电化教化教育方针、政策，制定本地区的电化教育发展规划。发展和建设卫星电视教育网、点和远距离教育，为各类教育对象服务。发展本地区学校电化教育，为推进学校改革，提高教育质量服务。编制乡土电教教材，搞好电教教材的收、录、引进、管理、编目和交流工作，建设本地区的教材服务网络。对本地区电教进行检查、指导、管理、定期总结、交流经验，培训电教人员。

 

 

 

（三）市属学校职责

六安一中：根据原行署编委六编字〔87〕72号文件规定，六安一中主要职责是：全面贯彻党的教育方针，面向四个现代化，为党和人民培养高等学校合格新生和社会四有人才。

六安二中：根据六编〔2005〕69号文件规定，六安二中主要职责是：全面贯彻党的教育方针，培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义事业接班人，按照省示范学校的标准，全面加强学校的建设和管理，为社会和高校培养输送更多的高素质人才。

六安市特殊教育中心（青少年活动中心）：根据六编〔2005〕70号文件规定，六安市聋哑学校主要职责是：坚持社会主义办学方向，全面贯彻国家的教育方针，开展对“三残”儿童和青少年实施基本的普通文化知识和职业技术教育与服务，全面加强学校的建设和管理，为社会培养有用之才。

六安一中东校区：全面贯彻党的教育方针，面向四个现代化，为党和人民培养高等学校合格新生和社会四有人才。

二、机构设置

从决算单位构成看，六安市教育局2018年度部门决算包括：局本级决算和局属单位决算，与预算比较，没有增减，说明原因。

纳入六安市教育局2018年度部门决算编制范围的二级单位共6个，详细情况见下表：

 

 

序号	单位名称
1	市局本级(局机关和局属事业单位)
2	六安一中东校
3	六安一中
4	六安二中
5	六安市特殊教育中心
6	青少年综合性实验基地

 

第二部分 六安市教育局2018年度部门决算表

 

收入支出决算总表

			公开01表
部门：六安市教育局			金额单位：万元
收入		支出
项 目	决算数	项目		决算数
栏 次	1			2
一、财政拨款收入	32705.56	一、一般公共服务支出		33.96
二、上级补助收入	235.23	二、外交支出		0
三、事业收入	3639.22	三、国防支出		0
四、经营收入	0	四、公共安全支出		0
五、附属单位上缴收入	0	五、教育支出		32638.44
六、其他收入	358. 34	六、科学技术支出		0
		七、文化体育与传媒支出		0
		八、社会保障和就业支出		1554.04
		九、医疗卫生与计划生育支出		0
		十、节能环保支出		0
		十一、城乡社区支出		0
		十二、农林水支出		5
		十三、交通运输支出		0
		十四、资源勘探信息等支出		0
		十五、商业服务业等支出		0
		十六、金融支出		0
		十七、援助其他地区支出		0
		十八、国土海洋气象等支出		0
		十九、住房保障支出		931.88
		二十、粮油物资储备支出		0
		二十一、其他支出		338.04
		二十二、债务还本支出		0
		二十三、债务付息支出		0
本年收入合计	36938.35	本年支出合计		35501.36
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配		0
年初结转和结余	3270.4	年末结转和结余		4707.38
其中：项目支出结转和结余	2705.64	其中：项目支出结转和结余		2130.98
总计	40208.75	总计		40208.75

 

收入决算表

                                             

						公开02表
部门：六安市教育局						金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业 收入	经营 收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称
栏次	合计	36938.35	32705.56	235.23	3639.22	0	0	358.34
201	一般公共服务支出	33.96	33.96	0	0	0	0	0
20106	财政事务	20	20	0	0	0	0	0
2010602	一般行政管理事务	20	20	0	0	0	0	0
20113	商贸事务	4	4	0	0	0	0	0
2011308	招商引资	4	4	0	0	0	0	0
20133	宣传事务	9.96	9.96	0	0	0	0	0
2013399	其他宣传事务支出	9.96	9.96	0	0	0	0	0
205	教育支出	33987.11	30175.67	130.61	3639.22	0	0	41.6
20501	教育管理事务	2235.48	2235.48	0	0	0	0	0
2050101	行政运行	1355.84	1355.84	0	0	0	0	0
2050102	一般行政管理事务	879.32	879.32	0	0	0	0	0
2050199	其他教育管理事务支出	0.33	0.33	0	0	0	0	0
20502	普通教育	30250.06	26438.63	130.61	3639.22	0	0	41.6
2050204	高中教育	30070.89	0	130.61	3639.22	0	0	41.6
2050299	其他普通教育支出	179.17	0	0	0	0	0	0
20503	职业教育	51.4	0	0	0	0	0	0
2050302	中专教育	51.4	0	0	0	0	0	0
20507	特殊教育	809	0	0	0	0	0	0
2050701	特殊学校教育	809	0	0	0	0	0	0
20599	其他教育支出	641.16	0	0	0	0	0	0
2059999	其他教育支出	641.16	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1554.04	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	1554.04	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1553.14	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金基缴费支出	0.9	0	0	0	0	0	0
213	农林水支出	10	0	0	0	0	0	0
21305	扶贫	10	0	0	0	0	0	0
2130599	其他扶贫支出	10	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	931.88	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	931.88	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	931.88	0	0	0	0	0	0
229	其他支出	421.35	0	104.62	0	0	0	316.73
22999	其他支出	421.35	0	104.62	0	0	0	316.73
2299901	其他支出	421.35	0	104.62	0	0	0	316.73

 

支出决算表

								公开03表
部门：六安市教育局								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	35501.36	27813.06	7688.3	0	0	0
201			一般公共服务支出	33.96	0	33.96	0	0	0
20106			财政事务	20	0	20	0	0	0
2010602			一般行政管理事务	20	0	20	0	0	0
20113			商贸事务	4	0	4	0	0	0
2011308			招商引资	4	0	4	0	0	0
20133			宣传事务	9.96	0	9.96	0	0	0
2013399			其他宣传事务支出	9.96	0	9.96	0	0	0
205			教育支出	32638.44	24989.1	7649.34	0	0	0
20501			教育管理事务	2554.35	1354.83	1199.53	0	0	0
2050101			行政运行	1354.83	1354.83	0	0	0	0
2050102			一般行政管理事务	1199.53	0	1199.53	0	0	0
20502			普通教育	28347.22	22790.15	5557.08	0	0	0
2050204			高中教育	28188.94	22790.15	5398.8	0	0	0
2050299			其他普通教育支出	158.28	0	158.28	0	0	0
20503			职业教育	51.4	0	51.4	0	0	0
2050302			中专教育	51.4	0	51.4	0	0	0
20507			特殊教育	784.68	683.99	100.69	0	0	0
2050701			特殊学校教育	784.68	683.99	100.69	0	0	0
20599			其他教育支出	900.77	160.14	740.64	0	0	0
2059999			其他教育支出	900.77	160.14	740.64	0	0	0
208			社会保障和就业支出	1554.04	1554.04	0	0	0	0
20805			行政事业单位离退休	1554.04	1554.04	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1553.14	1553.14	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金基缴费支出	0.9	0.9	0	0	0	0
213			农林水支出	5	0	5	0	0	0
21305			扶贫	5	0	5	0	0	0
2130599			其他扶贫支出	5	0	5	0	0	0
221			住房保障支出	931.88	931.88	0	0	0	0
22102			住房改革支出	931.88	931.88	0	0	0	0
2210201			住房公积金	931.88	931.88	0	0	0	0
229			其他支出	338.04	338.04	0	0	0	0
22999			其他支出	338.04	338.04	0	0	0	0
2299901			其他支出	338.04	338.04	0	0	0	0

 

 

财政拨款收入支出决算总表

				公开04表
部门：六安市教育局				金额单位：万元
收入			支出
项    目		决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款		32705.56	一、一般公共服务支出	33.96
二、政府性基金预算财政拨款		0	二、外交支出	0
			三、国防支出	0
			四、公共安全支出	0
			五、教育支出	28827.00
			六、科学技术支出	0
			七、文化体育与传媒支出	0
			八、社会保障和就业支出	1554.04
			九、医疗卫生与计划生育支出	0
			十、节能环保支出	0
			十一、城乡社区支出	0
			十二、农林水支出	5
			十三、交通运输支出	0
			十四、资源勘探信息等支出	0
			十五、商业服务业等支出	0
			十六、金融支出	0
			十七、援助其他地区支出	0
			十八、国土海洋气象等支出	0
			十九、住房保障支出	931.88
			二十、粮油物资储备支出	0
			二十一、其他支出	0
			二十二、债务还本支出	0
			二十三、债务付息支出	0
本年收入合计		32705.56	本年支出合计	31351.89
年初财政拨款结转和结余		3270.4	年末财政拨款结转和结余	4624.07
一般公共预算财政拨款		1716.84	0	0
政府性基金预算财政拨款		1553.56	0	0
合计		35975.96	合计	35975.96

 

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                                                                                                                   公开05表

部门：六安市教育局                                                                                                                                                                金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
													项目支出结转	项目支出结余
	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	1716.84	564.76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20106	财政事务	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010602	一般行政管理事务	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20113	商贸事务	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011308	招商引资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20133	宣传事务	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013399	其他宣传事务支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	教育支出	1716.84	564.76	1152.07	30175.67	26762.06	3413.62	28827	24833.73	3993.27	3065.51	2493.09	572.42	0
20501	教育管理事务	640.63	97.62	543.01	2235.48	1356.17	879.62	2554.35	1354.83	1199.53	321.76	98.96	222.8	0
2050101	行政运行	97.62	97.62	0	1355.84	1355.84	0	1354.83	1354.83	0	98.63	98.63	222.8	0
2050102	一般行政管理事务	543.01	0	543.01	879.32	0	879.32	1199.53	0	1199.53	222.8	0	222.8	0
2050199	其他教育管理事务	0	0	0	0.33	0.33	0	0	0	0	0.33	0.33	0	0
20502	普通教育	658.09	463.79	194.3	26438.63	24541.65	1896.98	24535.79	22634.78	1901.01	2560.93	2370.66	190.27	0
2050204	高中教育	607.18	463.79	143.39	26259.46	24541.65	1717.81	24377.51	22634.78	1742.73	2489.13	2370.66	118.47	0
2050299	其他普通教育支出	50.9	0	50.9	179.17	0	179.17	158.28	0	158.28	71.8	0	71.8	0
20503	职业教育	0	0	0	51.4	0	51.4	51.4	0	51.4	0	0	0	0
2050302	中专教育	0	0	0	51.4	0	51.4	51.4	0	51.4	0	0	0	0
20507	特殊教育	5.48	3.35	2.13	809	692.22	116.78	784.68	683.99	100.69	29.79	11.58	18.21	0
2050701	特殊学校教育	5.48	3.35	2.13	809	692.22	116.78	784.68	683.99	100.69	29.79	11.58	18.21	0
20599	其他教育支出	412.64	0	412.64	641.16	172.03	469.14	900.77	160.14	740.64	153.03	11.89	141.14	0
2059999	其他教育支出	412.64	0	412.64	641.16	172.03	469.14	900.77	160.14	740.64	153.03	11.89	141.14	0
208	社会保障和就业支出	0	0	0	1554.04	1554.04	0	1554.04	1554.04	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	0	0	0	1554.04	1554.04	0	1554.04	1554.04	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0	0	0	1553.14	1553.14	0	1553.14	1553.14	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金基缴费支出	0	0	0	0.9	0.9	0	0.9	0.9	0	0	0	0	0
213	农林水支出	0	0	0	10	0	10	5	0	5	5	0	5	0
21305	扶贫	0	0	0	10	0	10	5	0	5	5	0	5	0
2130599	其他扶贫支出	0	0	0	10	0	10	5	0	5	5	0	5	0
221	住房保障支出	0	0	0	931.88	931.88	0	931.88	931.88	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	0	0	0	931.88	931.88	0	931.88	931.88	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	0	0	0	931.88	931.88	0	931.88	931.88	0	0	0	0	0

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开06表
部门：六安市教育局							金额单位：万元
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	21163.28	302	商品和服务支出	1652.71	310	资本性支出	13.35
30101	基本工资	5182.25	30201	办公费	137.55	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	472.32	30202	印刷费	23.13	31002	办公设备购置	6.17
30103	奖金	7152.48	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	5.67
30106	伙食补助费	36.18	30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	2958.12	30205	水费	97.32	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险费	1618.9	30206	电费	130.54	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	20.06	30207	邮电费	34.98	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	395.89	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	62.85	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	169.54	30211	差旅费	63.95	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	2106.76	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	1.52	30213	维修（护）费	223.3	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	1049.26	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	4490.31	30215	会议费	1	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	79.37	30216	培训费	77.17	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	617.46	30217	公务招待费	20.11	31099	其他资本性支出	1.5
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	8.8	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	45.15	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	20.24	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	323.65	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	35.35	31205	利息补贴	0
30308	助学金	16.87	30228	工会经费	175.51	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	3662.3	30229	福利费	0.17	313	对社会保障基金补助	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	19.6	31302	对社会保险基金补助	0
30399	对其他个人和家庭的补助支出	48.93	30239	其他交通费用	35.95	31303	补充全国社会保障基金	0
			30240	税金及附加费用	0	399	其他支出	0
			30299	其他商品和服务支出	181.75	39906	赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39907	国家赔偿费用支出	0
			30701	国内债务付息	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	0
			30703	国内债务发行费用	0
			30704	国外债务发行费用	0
人员经费合计		25653.59	公用经费合计					1666.06

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

								公开07表
部门：六安市教育局								金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类 科目编码			科目名称（项目）			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1553.56	0	0	0	0	1553.56
212			城乡社区支出	1553.56	0	0	0	0	1553.56
21213			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1553.56	0	0	0	0	1553.56
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	1553.56	0	0	0	0	1553.56

 

 

 

第三部分 六安市教育局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计40208.75万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计40208.75万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2017年相比，收、支总计各增加5771.68万元，增长14.35%，主要原因：一是人员增加增资和零星增资；二是增加项目经费。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计36938.35万元，其中：财政拨款收入32705.56万元，占88.54%；事业收入3639.22万元，占9.85%；上级补助收入235.23万元，占0.64%；其他收入358.34万元，占0.97%；经营收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计35501.36万元，其中：基本支出27813.06万元，占78.34%；项目支出7688.3万元，占21.66%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计35975.96万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计35975.96万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加5102.88万元，增长14.18%，主要原因：一是人员增加增资和零星增资及奖励金支出；二是增加项目经费。

 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入32705.56万元，占本年收入的90.9%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入增加7114.24万元，增长21.75%。主要原因：一是人员增加增资和零星增资及奖励金支出；二是增加项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出:31351.89万元，占本年支出的87.15%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4197.83万元，增长13.39%。主要原因：一是人员增加增资和零星增资及奖励金支出；二是项目经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出:31351.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出33.96万元，占0.1%;教育（类）支出28827万元，占91.94%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出1554.04万元，占5%；农林水（类）支出5万元，占0.02%；住房保障（类）支出931.89万元，占2.94%。

 

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为26114.16万元，支出决算为31351.89万元，完成年初预算的120%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员增加和零星增资及奖励金支出；二是财政对教育部门加大了财政资金投入。

其中:基本支出15665.15万元，占87.14%；项目支出14394.61万元，占12.86%。具体情况如下：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是追加新进人员各项支出经费。

2、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）年初预算为0万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加招商引资项目经费。

3、一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为9.96万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加创建文明城市项目经费。

4、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项），年初预算为617.69万元，支出决算为1354.83万元，完成年初预算的219.34%，决算数大于预算数的主要原因是2018年度零星增资，人员调资等人员经费增加、上年度及本年度政府政策性奖励等。

5、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项），年初预算为880.7万元，支出决算为1199.53万元，完成年初预算的136.2%，决算数大于预算数的主要原因是学校①人员增加、人员经费增加，②局本级和市属学校项目资金支出总体均有增加。

6、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）年初预算为18318.32万元，支出决算为28188.94元，完成年初预算的150%，决算数大于预算数的主要原因是①人员增加、人员经费增加，②学校项目资金支出总体均有增加。 

7、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项），年初预算为1879万元，支出决算为152.28万元，完成年初预算的8.1%，决算数小于预算数的主要原因是一部分经费年底未完成支付结转到2019年支付。

8、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项），年初预算为1301.9万元，支出决算为51.4万元，完成年初预算的3.94%，决算数小于预算数的主要原因是一部分经费年底未完成支付结转到2019年支付。

9、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项），年初预算为336.92万元，支出决算为784.68万元，完成年初预算的140.2%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加教育项目支出经费。

10、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），年初预算为535.68万元，支出决算为900.77万元，完成年初预算的168.15%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加教育项目支出经费。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项），年初预算为1562.79万元，支出决算为1553.14万元，完成年初预算的99.38%决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休支出减少。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为0.9万元，支出决算为0.9万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

13、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因财政是年中财政追加市级财政扶贫专项资金及市领导联系帮扶贫困村经费。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为937.67万元，支出决算为931.88万元，完成年初预算的99.38%，决算数小于预算数的主要原因是2018年度在职人员退休支出减少。

15、其他支出（类）其他支出支出（款）其他支出（项）年初预算为0万元，支出决算为338.04万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是：学校课本费等支出。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出27319.65万元，其中人员经费25653.59万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费1666.06万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、 国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、 其他支出等。

 

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余1553.56万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余1553.56万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度，六安市教育局机关运行经费支出1354.83万元，比2017年年增加239.94万元，增长21.52%，主要原因是新进公务员经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2018年度，六安市教育局政府采购支出总额1954.39万元，其中：政府采购货物支出1043.14万元，政府采购工程支出244.68万元、政府采购服务支出666.57万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，六安市教育局共有车辆9辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车9辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。   

（四）关于2018年度预算绩效情况说明。

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共14个项目，涉及资金6048.13万元（不含财政直拨资金），占项目预算总额的94.05%。从评价情况看，评价结果显示，基本达到年度预算绩效目标，项目经费支出合理，项目运行正常。

 

2.部门决算中项目绩效自评结果

六安市教体局在2018年度部门决算中公开六安二中“维修及设备购置”项目绩效自评结果。

六安二中“维修及设备购置”项目绩效自评综述：根据年初设置的绩效目标，维修及设备购置项目绩效自评得分为99分。本部门组织开展2018年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，2018年度部门整体支出在经济效益和社会效益方面均发挥了较好作用，各项任务得以圆满完成，为服务经济社会发展提供了强有力的组织保证。

本部门组织对六安二中“维修及设备购置”项目开展了重点绩效评价，涉及资金667.7万元。委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，项目都达到了预期绩效目标，保障了学校健康稳定发展，对学校设施及时维修维护，及时添置了办公及教学设备，校园环境绿化美化，营造和谐学习环境，保障校园安全，强化教师全员培训，提高教师教学水平，引导教师爱岗敬业，适应学校内涵发展需要，2018年经费运转高效有序，保障了学校教学办公正常开展，确保了学校各项工作顺利进行，有力促进了学校快速发展。

 

项目支出绩效自评表  （ 2018 年度） 项目名称 维修及设备购置 主管部门 市教育局 实施单位 安徽省六安第二中学 资金情况 （万元） 　 全年预算数（A） 全年执行数（B） 分值 执行率（B/A) 得分 年度资金总额： 667.7 623.06 10    0.93 10  其中：本年财政拨款 215 215   10    1 10        其他资金 0　 0　 0 　0 0 年度总体目标完成情况 年初设定目标 年度总体目标完成情况综述 2018年拟继续投入667.7万元用于学校新老校区教学、办公及基础设施维护、其中购置教学设备243.4万元，购置办公设备125万元，学校基础设施维修299.3万元，保障新老校区办公教学设备正常使用，教育教学正常开展 2018年实际购置623.06万元，其中购置新老校区办公及教学设备418.95万元，新老校区基础设施维修维护172.01万元，另有部分项目资金结转下年继续采购。 存在的问题：部分经费结转下年使用 整改的措施与建议：尽快支付结转资金，更加严格执行预算 年度绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 分值 年度指标值 全年实际值 得分 评价得分说明 产 出 指 标 (60分) 数量指标 新老校区教学、办公设备购置及基础设施维护　 　15 根据处室计划及时购置　 　根据处室计划及时购置 15 　 质量指标 资金使用情况 10 资金使用规范 资金使用规范 10 　 设置项目明细账 10 设置项目明细账 设置项目明细账 10 　 时效指标 项目起止时间 15 2018年度 2018年度 15 　 成本指标 购置经费 10 667.7万 623.06万 9 经费执行率未达100%，扣1分             效 益 指 标 (30分) 经济效益指标 保障新老校区办公教学设施购置维护 10 正常使用 达成预期指标 10 　 社会效益指标 保障新老校区教育教学 10 正常开展 达成预期指标 10 　 生态效益指标 　 　 　 　 　 　 可持续影响指标 发挥作用期限 10 持续 持续 10 　 　 　 　 　 　 　 满意度指标(10分) 服务对象满意度指标 新老校区师生8000余人 10 满意 满意 10 　     满意 满意   　 总分 100 　 　 99

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。     

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。