六安市教育局2019年部门预算说明
浏览次数:1985      发布时间:2019-01-24 15:15

六安市教育局2019年部门预算说明

 

 

2019年1月

 

目  录

第一部分  部门基本概况

一、部门主要职责

二、2019年主要工作任务

三、2019年预算编制指导思想和原则

四、部门机构设置和人员情况

五、部门综合定额标准

第二部分  2019年部门预算安排情况

一、2019年部门收支预算总体情况

二、2019年部门收入预算总体情况

三、2019年部门支出预算总体情况

四、2019年部门项目支出预算安排情况说明

五、预算绩效管理情况

2019年部门财政拨款收支预算总体情况

2019年部门一般公共预算安排情况

2019年部门一般公共预算基本支出情况说明

2019年部门政府性基金预算安排情况

2019年部门社保基金预算安排情况

2019年部门国有资本经营预算安排情况

2019年部门政府采购预算安排情况

2019年部门政府购买服务预算安排情况

2019年部门资产购置预算安排情况

2019年部门一般公共预算安排“三公”经费情况

2019年部门机关运行经费安排情况

2019年部门国有资产占有使用情况

第三部分  2019年部门预算重要名词解释

 

 

 

 

六安市教育局2019年部门预算说明

 

根据《预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定,按照市直部门预算编制要求,结合工作实际,编制本部门预算草案。

 

第一部分  部门基本概况

 

一、六安市教育局主要职责

六安市教育局部门预算包括市教育局本级(局机关和4个局属事业单位)预算和市属六所学校预算。

(一)六安市教育局机关及内设机构的主要职责

六安市教育局本级预算包括局机关和4个局属事业单位。根据《六安市人民政府办公室关于印发〈《六安市教育局主要职责内设机构和人员编制规定》〉的通知》(六政办〔2015〕58号)规定,市教育局机关及内设机构的主要职责是:

1、贯彻执行国家教育工作方针政策和法律法规,监督检查执行情况;研究拟订全市教育工作的政策和规定。

2、研究拟订全市教育事业发展规划、年度计划;指导、组织实施教育体制和办学体制改革工作;负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,负责义务教育的宏观指导与协调;指导和管理全市基础教育,实施初、中等和学前教育的课程计划、课程改革,规划实施基础教育地方课程教材建设,全面实施素质教育。

4、负责教育督导与评估工作,负责普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作;负责组织督查区域内义务教育均衡发展工作;指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

5、统筹全市职业教育的发展与改革,指导和管理高、中等职业技术教育、成人教育和继续教育工作;规划、管理社会力量办学。

6、负责市属学校的领导班子建设;协助县、区委做好县区管理的省、市示范普通高中、重点职业高中、师范学校、教师进修学校领导班子的建设工作。

7、负责本部门教育经费的统筹管理;统计并监测全市教育经费的筹措和使用情况;组织对中小学收费检查工作;配合有关部门对直属学校和全市教育系统的各级各类学校进行纪检和监察工作;负责全市家庭经济困难学生资助管理工作。

8、负责全市各级各类学校的思想政治作,规划并指导全市各级各类学校德育教育、体育卫生与艺术教育及安全、国防、禁毒教育工作;指导全市教育系统行风建设和市属学校精神文明创建工作;协助有关部门做好全市教育系统的统战工作。

9、主管全市教师工作,指导实施各级各类学校教师资格认定工作;指导教育系统人才队伍建设,负责市属学校师资的综合管理;指导学校内部管理体制改革。

10、负责全市各类直属学校、普通高中、职业高中、师范学校和市属学校的学籍管理工作;负责省级一类幼儿园认定工作。

11、负责管理全市学历教育的招生考试工作;负责全市高中阶段教育的各类招生工作;会同有关部门拟定高职高专、普通高中、职业中专招生计划。

12、组织指导教育方面的对外交流与合作;指导办理外援项目的申报及协调服务有关工作。

13、贯彻国家语言文字工作方针政策,实施语言文字规范和标准;指导推广普通话和普通话师资培训、水平测试工作。

14、管理和指导教育系统的教育学会、协会工作。

15、承办市政府交办的其他事项。

(二)六安市教育局局属事业单位职责:

六安市教育局局属事业单位:根据原六安地区编委〔90〕62号、68号及六安市编委六编〔2007〕26号文件规定,六安市教育招生考试中心的职责是:按照国家、省下达的招生计划,按质、按量地完成普通高等学校、中等专业学校在我区的招生任务。组织全区高教、中专自学考试的报名、编码、考试、建档、发证。组织全区普通高校、中等专业学校招生报名、考试、建档、录取。组织全区攻读硕士学位研究生招生报名、考试;根据原六安地区编委〔90〕62号、68号文件规定,六安市教学仪器站(勤工俭学办公室)的职责是:负责教学仪器的采购,调配及管理,承担全区教学仪器和电教设备的维修工作。检查和指导农村实验中心建设和学校实验室工作,负责实验员的培训和提高。指导全区各级各类学校开展勤工俭学活动,编报校办工厂、农场的生产计划。填报学校勤工俭学的各类统计报表,抓好校办工厂、农场生产的管理;根据原六安地区编委〔90〕62号、68号文件规定,六安市教学研究室(教育科学研究所)的职责是:检查全区中小学(含师范、农职业中学)教学计划执行情况,指导教学,组织和指导县市教研机构开展教研活动。深入教学,开展调查研究,指导教学改革试验。组织教学观摩,总结和推广先进教学经验,联系实际,承担一定的教学任务。检查和指导全区完中高考复习工作,收集和交流教研信息、教研资料,经批准统一编印教学参与资料和其它教学材料,负责有关考试的命题工作。协助各学会开展工作,举办学科竞赛和学术交流活动;根据原六安地区编委[90]62号、68号文件规定,六安市电化教育馆(六安市教育局师范师训办公室)的职责是:宣传贯彻电化教化教育方针、政策,制定本地区的电化教育发展规划。发展和建设卫星电视教育网、点和远距离教育,为各类教育对象服务。发展本地区学校电化教育,为推进学校改革,提高教育质量服务。编制乡土电教教材,搞好电教教材的收、录、引进、管理、编目和交流工作,建设本地区的教材服务网络。对本地区电教进行检查、指导、管理、定期总结、交流经验,培训电教人员。

(三)市属学校职责

六安一中:根据原行署编委六编字〔87〕72号文件规定,六安一中主要职责是:全面贯彻党的教育方针,面向四个现代化,为党和人民培养高等学校合格新生和社会四有人才。

六安二中:根据六编〔2005〕69号文件规定,六安二中主要职责是:全面贯彻党的教育方针,培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义事业接班人,按照省示范学校的标准,全面加强学校的建设和管理,为社会和高校培养输送更多的高素质人才。

六安市特殊教育中心:根据六编〔2005〕70号文件规定,六安市聋哑学校主要职责是:坚持社会主义办学方向,全面贯彻国家的教育方针,开展对“三残”儿童和青少年实施基本的普通文化知识和职业技术教育与服务,全面加强学校的建设和管理,为社会培养有用之才。

六安一中东校区:全面贯彻党的教育方针,面向四个现代化,为党和人民培养高等学校合格新生和社会四有人才。

青少年基地实践基地职责:全面贯彻国家素质教育方针政策,加强和改进未成年人思想道德建设,培养青少年劳动观点、动手能力、创新精神和合作意识等综合素质,实现学校教育与社会教育有效衔接,书本知识与社会实践紧密结合,使学生的德智体美劳在实践活动中相互渗透,促进中小学生健康成长。

皖西中学:1、执行党的教育方针,努力实施九年制义务教育。学校受市政府委托承担六安城区南部9个住宅小区(龙湖山庄、天盈星城、水云涧、和顺名都城、香格里拉、上城国际、锦绣华府、米罗豪庭、恒生阳光城)免费初中段义务教育。

2、大力实施高中学历教育,促进六安基础教育发展。

3、严格执行贯彻市教育行政部门的法规、政策,坚持教学育人、管理育人、服务育人,使学生得到全面发展;组织学校教师进行有关培训,提高教学水平。

4、切实按照经费编制办事,合理使用经费。

5、关心师生的生活和安全,做好维修和设施设备的更新。

二、六安市教育局2019年主要工作任务

2019年主要工作任务是:我们将大力继续以教育精准扶贫、教育精准脱贫为抓手,统筹推进各级各类教育协调发展,逐步解决热点难点问题,不断提升教育教学质量,为幸福六安建设提供人才保障和智力支撑。

1.加强教育战线党建工作。落实全面从严治党的主体责任,切实加强全市中小学校尤其是民办学校、幼儿园的基层党建工作,强化教育系统广大党员干部意识形态和思想教育工作。推进党风廉政建设,以市委巡察整改工作为契机,进一步强化内部监督。

2.统筹推进教育协调发展。大力发展普惠性学前教育,推动学前教育第三个三年行动计划(2017-2020)落实;推进义务教育发展优质均衡,实施标准化管理,提升义务教育阶段学校办学水平和质量,有序推进六安城区义务教育阶段公办学校建设,加快14所新建、改扩建学校的建设进度;提升高中阶段教育普及程度,有序推进新一轮普通高中布局调整,引导普通高中内涵发展,稳步推进高中课程改革;加大职业教育市级统筹力度,加大政策落实力度,加大资源整合和提升力度,继续推动国家级重点和省级示范中等职业学校、省示范性高等职业院校创建工作。

3.全面提升教育教学质量。推进教育信息化建设,进一步提升我市中小学宽带接入率和班级多媒体覆盖率。坚持“五统一”,大力推进智慧校园建设,继续开展数字化校园建设和教师应用专项培训。加强和改进德育工作,将文明城市创建落实到教育各环节。加强学校体育、卫生、艺术教育,继续组织开展全市田径、足球等体育竞赛活动。加强教科研工作,加大对各类学校教育教学的指导,建立科学的质量评价体系,全面提升教育质量。

4.着力改善保障教育民生。以教育精准扶贫、教育精准脱贫为重点,继续实施义务教育经费保障机制改革,落实各项教育资助政策,继续实施好农村地区义务教育阶段学生营养餐工程,加强贫困人口职业教育培训,用智力手段阻断贫困代际传递。

5.继续深化教育综合改革。积极开展针对性研究,按照省统一部署实施新高考改革;继续实施普通高中学业水平考试和综合素质评价,落实新修订的普通高中课程方案和标准;深化办学体制改革,继续推动合作共建、集团化办学;进一步推动中小学教师“县管校聘”和“无校籍管理”改革;加大民办教育扶持政策落实力度,鼓励支持有实力的企业和民办学校通过联合重组或相互持股的方式强强联合。

6.建设素质过硬教师队伍。均衡配置教师资源,推进《乡村教师支持计划实施意见》贯彻落实;积极进行教师职称改革,推进县(区)域内义务教育学校校长教师交流轮岗制度落实,加强教师交流力度;继续开展“皖西乡村好教师”、“皖西好校长”、“皖西名师”评选,调动广大教师积极性;进一步规范教师从教行为。

7.着力推进依法治教治校。继续贯彻落实《六安市教育系统开展法治宣传教育的第七个五年规划(2016-2020年)》,大力开展法制宣传教育,充分发挥法律顾问作用,认真落实重大行政决策程序规定,坚持权责清单动态管理,完善行政执法机制,推进“谁执法、谁普法”的普法责任制深入落实。继续保持规范办学行为的高压态势,严格查处乱收费、乱招生、乱办班、乱补课等违纪违规行为,树立和维护良好的教育形象。

 

三、2019年预算编制指导思想和原则

根据2019年市直部门预算编制要求,结合本部门主要职责和2019年主要工作任务,编制2019年部门预算的指导思想和原则是:以党的十九大精神为指导,牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,认真贯彻落实市委市政府决策部署,坚持依法理财、科学理财,进一步优化财政支出结构,加大对供给侧结构性改革、脱贫攻坚以及绿色发展的支持力度,从严控制“三公”经费等一般性支出;不断深化预算管理制度改革,建立健全跨年度预算平衡机制,滚动编制中期财政规划,推进财政资金统筹使用,强化预算绩效管理,加大预算信息公开力度;规范部门预算编制管理,提高预算到位率,增强预算透明度。

 

四、部门机构设置和人员情况

教育局包括部门本级和6个二级单位组成(其中:行政单位1个, 参照公务员管理的事业单位6个,公益一类事业单位0个, 公益二类事业单位6个, 暂未划分类别事业单位0个),编制1233个(其中:行政编20个,事业编1213个),实有人数1526人(其中:在职1185人,离休6人,退休294人,遗属26人,员额内聘用15人)。机构性质及人员情况如下表:

                                                                                                                  单位:人

单位名称

单位性质

编制数

2019年人员实有数

2018年人员实有数

比上年度增减

小计

在职

离休

退休

小计

在职

离休

退休

小计

在职

离休

退休

合计

 

1233

1499

1197

6

294

1434

1104

7

287

99

93

-1

7

教育局本级 (机关和局属事业单位)

行政单位

57

101

56

4

37

97

52

4

37

4

4

0

0

安徽省六安第一中学

公益二类事业

410

480

384

0

89

478

387

 

85

1

-3

0

4

安徽省六安第二中学

公益二类事业

410

576

472

1

87

525

421

2

86

51

51

-1

1

六安一中东校区

公益二类事业

314

305

237

1

65

279

212

1

63

39

25

0

2

六安市特殊教育中心

公益二类事业

34

56

28

0

16

47

24

0

16

4

4

0

0

六安市青少年示范性综合实践基地

公益二类事业

8

8

8

0

0

8

8

0

0

0

0

0

0

皖西中学

事业单位

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

五、部门综合定额标准

根据2019年市直基本支出供给政策,教育局本级和所属基层预算单位日常公用经费综合定额标准的具体情况如下表:

单位:元/人.年

单位名称

预算供给形式

类/档

定额标准

 

教育局本级

全额拨款

行政三档

8000

 

六安一中东校

全额拨款

事业三挡

生均定额725

 

六安一中

全额拨款

事业三挡

生均定额725

 

六安二中

全额拨款

事业三挡

生均定额725

 

六安市特教中心

全额拨款

事业二挡

6000

 

六安市青少年示范性综合性实验基地

全额拨款

事业二挡

6000

 

皖西中学

差额拨款

 

 

 

 


第二部分  2019年部门预算安排情况

 

一、2019年部门收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则,六安市教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安市教育局2019年收支总预算34055.82万元,较上年增加7164.96万元,增长26.64 %,主要原因是转移性支付支出增加,且加大对市属各学校教学教研经费投入。收入来源为:财政拨款收入26884.27万元;纳入预算内管理非税收入3899.65万元;转移性收入3271.9万元;支出包括:教育支出31364.62万元、社会保障和就业支出1682.32万元、住房保障支出1008.88万元。


二、2019年部门收入预算总体情况

2019年部门组织收入4418.9万元,部门可支配收入34055.82万元,具体情况如下表:

1、2019年部门组织收入计划情况表

单位:万元

部门组织收入项目名称

2019年预期数

2018年预期数

增减数

增减幅度(%)

增加(减少)原因分析

合计

4418.9

4276

142.9

3.34%

0

专项收入

0

0

0

0

0

行政事业性收费收入

4174.65

4161

13.65

0.33%

学生数的微调

罚没收入

0

0

0

0

0

国有资源(资产)有偿使用收入

244.25

115

129.25

112.39%

0

捐赠收入

0

0

0

0

0

政府住房基金收入

0

0

0

0

0

纳入预算管理的其他非税收入

0

0

0

0

0

纳入特设户管理的其他非税收入

0

0

0

0

0

政府性基金收入

0

0

0

0

0

国有资本经营预算收入

0

0

0

0

0

组织收入项目说明如下:

(1)行政事业性收费收入主要包括:教育行政事业性收费收入245万元,普通高中学费收入3723.65万元,普通高中住宿费收入206万元。

(2)国有资源(资产)有偿使用收入主要包括:国有资源(资产)有偿使用收入244.25万元

 

2、2019年部门可支配收入预算情况表

单位:万元

部门可支配收入项目

名称

2019年预算数

2018年预算数

增减数

增减幅度(%)

增加(减少)原因分析

合计

34055.82

26890.86

7134.96

26.64%

 

财政预算内拨款收入

26398.02

22436.92

3961.1

17.65%

人员经费增加

财政预算内拨补办案补助收入

0

0

0

0

 

纳入预算内管理的非税收入

486.25

483.34

2.91

0.60%

房租收入略有增加

非税收入专户核拨收入

3899.65

3945.6

-45.95

-1.16%

此项为普通高中学费收入,招生计划略有减少

纳入特设户管理的其他非税收入

0

0

0

0

 

政府性基金收入

0

25

-25

-100.00%

2019年未安排

政府债券收入

0

0

0

0

 

转移性收入

3271.9

0

3271.9

100.00%

上级转移支付安排

上年结转结余

0

0

0

0

0

三、2019年部门支出预算总体情况

2019年部门支出预算总额34055.82万元,同上年相比增加7164.96万元。其中:财政拨款(助)安排26884.27万元,同上年相比增加7249.21万元。具体情况如下表:

1、2019年部门支出预算分类别分来源情况总表

单位:万元

支出类别

合计

2019年财政拨款(补助)安排

非税收入专户核拨收入安排

其他资金安排

上年结转结余安排

小计

财政预算内拨款安排

财政预算内拨补办案补助收入安排

纳入预算内管理的非税收入安排

合 计

34055.82

26884.27

26398.02

0

486.25

3899.65

3271.9

0

人员支出

14435.77

14297.15

14297.15

0

0

138.62

0

0

 工资福利支出

14211.4

14211.4

14211.4

0

0

0

0

0

 对个人和家庭的补助

224.37

85.75

85.75

0

0

138.62

0

0

定额公用支出

1645.78

1645.78

1645.78

0

0

0

0

0

其中:综合定额

1195.08

1195.08

1195.08

0

0

0

0

0

项目支出

17974.27

10941.34

10455.09

0

486.25

3761.03

3271.9

 

2、2019年部门支出预算分类别对比表(财政拨款(补助)安排)

单位:万元

支出类别

2019年财政拨款(补助)安排

2018年财政拨款(补助)安排

增减变化

小计

财政预算内拨款安排

财政预算内拨补办案补助收入安排

纳入预算内管理的非税收入安排

小计

财政预算内拨款安排

财政预算内拨补办案补助收入安排

纳入预算内管理的非税收入安排

增减数

增长(%)

合计

26884.27

26398.02

0

486.25

22920.26

22436.92

0

483.34

3964.01

17.29%

人员支出

14297.15

14297.15

0

0

15554.25

15536.18

0

18.07

-1257.1

-8.08%

 工资福利支出

14211.4

14211.4

0

0

13809.91

13793.18

0

16.73

401.49

2.91%

 对个人和家庭的补助

85.75

85.75

0

0

93.82

93.82

0

0

-8.07

-8.60%

定额公用支出

1645.78

1645.78

0

0

1650.52

1649.18

0

1.34

-4.74

-0.29%

 其中:综合定额

1195.08

1195.08

0

0

1205.86

1204.66

0

1.2

-10.78

-0.89%

项目支出

10,941.34

10,455.09

 

486.25

7366.01

6900.74

0

465.27

3575.33

48.52%

3、各项支出增减原因分析:

2019年财政拨款(补助)安排共增3964.01万元,其中:

(1)人员支出减少1257.1万元,原因是:人员支出减少是因为离退休人员支出减少。

(2)定额公用支出减少4.74万元,原因是:定额公用支出减少是因为学生数减少。

(3)项目支出增加3575.33万元,原因是:一中东校区新增学生教师空调购置经费、六安一中物业管理和水电费及设备购置经费增加等。

 

4、2019年部门支出预算分功能科目对比表

 

单位:万元

功能科目

2019年预算数

2018年预算数

增减数

增减幅度(%)

小计

财政拨款

(补助)安排

其他资金安排

小计

财政拨款

(补助)安排

其他资金安排

合计

34055.82

26884.27

7171.55

26890.86

22945.26

3945.6

7164.96

26.64%

一般公共服务支出

0

0

0

0

0

0

0

0

国防支出

0

0

0

0

0

0

0

0

公共安全支出

0

0

0

0

0

0

0

0

教育支出

31364.62

24153.07

7171.55

24364.5

20418.9

3945.6

7000.12

28.73%

社会保障和就业支出

1682.32

1682.32

0

1563.69

1563.69

0

118.63

7.59

住房保障支出

1008.88

1008.88

0

937.67

937.67

0

71.21

7.59%

其他支出

0

0

0

0

25

0

-25

100%

四、2019年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门行政事业发展目标,结合财力可能,2019年共安排项目支出21项,资金总额17974.27万元,其中:财政预算内拨款安排10455.09万元,纳入预算内管理的非税收入安排486.25万元,非税收入专户核拨收入安排3761.03万元,转移性收入安排3271.9万元。具体项目情况说明如下:

(一)教育部门本级2019年项目支出安排情况说明

1、纪检监察工作经费3.4万元,其中:财政预算内拨款安排3.4万元,

项目立项依据:《市纪委、市委组织部、市编办、市监察局关于对市纪委、监察局派驻(出)机构实行统一管理的实施意见》(六办发〔2012〕41号)及市纪委会商要求

项目内容:共3.4万元,用于纪检监察工作经费。

项目起止时间2019年1月1日-2019年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:委托业务费3.4万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2、教育管理工作经费611万元,其中:财政预算内拨款安排366万元,纳入预算内管理的非税收入安排245万元。

项目立项依据:《六安市中长期教育改革和发展规划纲要(2011—2020年)》、《安徽省人民政府办公室关于强化学校体育促进学生身心健康全面发展的实施意见》(皖政办〔2016〕33号)、《中小学幼儿园安全管理办法》(教育部令第23号)、《校车安全管理条例》(国务院令第617号)、《六安市人民政府关于加强教师队伍建设的实施意见》(六政〔2014〕55号)、《六安市乡村教师支持计划(2015-2020)》、《关于做好2017年度全省中小学新任教师公开招聘工作的通知》(皖教师〔2017〕1号 )、《教育法》、《安徽省突发公共事件应急预案》、教育厅《教育系统突发公共事件应急预案》等。该项目经专家评审。

项目内容:①各类考试工作经费200万元,主要用于各类考试及招聘考务工作经费;②教师队伍建设、教师继续教育及管理、培训、皖西好老师评选工作经费193万元,主要用于教师继续教育、中小学教师职称评审、初中及中心学校校长岗位及提高培训、“皖西好校长”、“皖西名师”评选大型公益活动和教师节活动表彰慰问、“三区”人才教师专项支持计划、援疆教师选派工作、市中小学教师学科带头人、骨干教师评选等经费;③各校安全、体育、德育、艺术、禁毒等活动开展与评比工作经费120万元,主要用于学校安全工作开展,基础教育学校各项工作检查评比等工作;④职业学校“双师型”教师认定、专业设置、评比及语言文字推广经费、戏剧进校园及校园读书活动经费等共55万元;⑤督导考核专项工作经费15万元,主要用于迎接教育部、教育厅所辖县区教育义务教育均衡验收、教育督导考核工作;⑥突发事件调解应急工作经费20万元;⑦扶贫及创建工作经费等8万元。

项目起止时间:2019年1月1日-2019年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:办公费100万元,邮电费15.8万元;差旅费27万元;印刷费20万元;会议费74万元、培训费50万元、劳务费171万元、公务用车运行维护费8.5万元、其他交通费用15万元;设备购置129.7万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。;

项目政府采购预算金额:129.7万元,其中:财政预算内拨款安排60.2万元;纳入预算内管理的非税收入安排69.5万元。

 

3、职业教育专项经费200万元,其中:财政预算内拨款安排200万元。

项目立项依据:《安徽省人民政府关于加快发展现代职业教育的实施意见》(皖政【2015】81号)、《安徽现代职业教育体系建设规划(2014—2020年)》(皖教发【2014】19号)

项目内容:用于完成40个市级“专业+实训”示范基地创建和认定工作,完成省质量提升工作中期评估工作(5所示范校、16个专业、16个基地),完成13个专业大类的市级学生技能大赛工作和5个省级、市级大赛赛点建设任务,完成21个市级中职名师工作室、11个省级名师工作坊的年度工作任务验收和全市第三批中职名师工作室的申报工作,开展为期2周职业院校管理水平提升培训工作,建设约30个市级教科研建设项目和约20个中高职衔接建设项目、教学成果奖建设项目资金。

项目起止时间:2019年1月1日-2019年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:办公费200万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

 

4、驻村扶贫及挂职干部补助7.3万元其中:财政预算内拨款安排7.3万元。

项目立项依据:根据《关于全省挂职、选派、异地任职干部待遇有关问题的补充通知》(皖组通字〔2017〕33号)。

项目内容:①市教育局3人(汪凯、郭兆、王泉)到霍邱县彭塔乡高楼村生活补助:5.4万元(1500*12月*3人)②交通费1.9008万元:六安市到霍邱县彭塔乡61元,彭塔乡到高楼6公里,每公里计1元,共计66元*8次*12月*3人=19008元。

项目起止时间:2019年1月1日-2019年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:其他交通费用1.9万元,生活补助5.4万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。 

 

5、中职、普通高中学生资助市级配套1100万元,其中:财政预算内拨款安排1100万元。

项目立项依据:根据《高校、中职和普通高中家庭经济困难学生资助实施办法 》(皖教助函【2015】12号),《高校、中职和普通高中家庭经济困难学生资助实施办法》(六民生办【2015】7号)、皖教助函〔2015〕12号)、(六民生办[2015]7号)扎实推进教育民生工程中职学校和普通高中家庭经济困难学生资助工作的顺利实施,加大民生工程宣传力度

项目内容:用于普通高中、中职学校家庭经济困难学生资助资金(助学金和免学费),中央省和地方按6:4比例配套。

项目起止时间:2019年1月1日-2019年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:助学金1100万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

 6、义务教育经费保障机制改革400万元,其中:财政预算内拨款安排400万元。

项目立项依据:皖政〔2015〕1号)保证我市义务教育经费保障机制改革继续深入推进,民生工程落实。

根据《 义务教育经费保障机制实施办法》(皖政〔2015〕1号),六安市财政局 教育局《义务教育经费保障机制实施办法》。

项目内容:用于城区义务学校贫困寄宿生生活补助、免除学杂费、补助学校公用经费等。

项目起止时间:2019年1月1日-2019年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:其他对个人和家庭的补助支出

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

7、城区义务教育学校建设第二个三年行动计划(补助县区)6650万元,其中:财政预算内拨款安排6500万元。

项目立项依据:《六安城区义务教育阶段公办学校建设第二个三年行动计(2016-2018年)》(六政办〔2016〕32号),标准为:金安区、裕安区及开发区,市县按建设资金总额分别承担50%,叶集区按建设资金总额市级承担30%县区承担70%;经市领导批示的《六安市发改委关于金安区清水河学校初中部、开发区学校项目变更论证意见》。

项目内容:补助县区6650万元。由于经审核的招标底价尚未出台,按六政办〔2016〕32号文滞后一年安排7500万元:城区义务教育公办学校建设资金共计15000万元(其中2018年金安区清水河学校初中部新建9500万元、裕安区六安十二中迁建5500万元)按市级承担比例5:5测算为7500万元,扣除2018年重点工程已安排六安十二中建设工程市本级政府支付850万元。。

项目起止时间:2019年1月1日-2019年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:房屋建筑物购建6650万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

8、提前下达中职质量提升计划专项资金22万元,其中:专项转移支付安排22万元

项目立项依据:《安徽省财政厅 安徽省教育厅关于提前下达2019年现代职业教育质量提升计划(中职)专项资金预算的通知》(财教〔2017〕1424号)。

项目内容:为提前下达现代职业教育质量提升计划(中职)专项资金,中职学校改善办学条件中央奖补资金。

项目起止时间:2019年1月1日-2019年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:办公费

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

 

9、提前下达城乡义务教育补助经费1478.7万元,其中:一般转移支付安排1478.7万元

项目立项依据:《提前下达2018年城乡义务教育补助经费的通知》财教〔2018〕1426号。

项目内容:①提前下达市本级1303.2万元:公用经费1052.5万元、免费教科书220.4万元、家庭经济困难寄宿生补助30.3万元;②提前下达开发区175.5万元:公用经费150.3万元、免费教科书25.5万元。

项目起止时间:2019年1月1日-2019年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:其他对个人和家庭的补助支出1478.7万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

 

10、提前下达中职、普通高中学生资助资金1771.2万元,其中:一般转移支付安排1771.2万元

项目立项依据:《提前下达2019年普通高中学生资助补助经费的通知》财教〔2018〕1457号、《提前下达2019年中职学生资助补助经费的通知》财教〔2018〕1505号。

项目内容:①财教[2018]1457号-普通高中学生资助补助经费714.1万元:国家助学金554.3万元、免学费159.8万元;②财教[2018]1505号-中职学生资助补助经费1057.1万元,其中教育部门:国家助学金122万元、免学费275万元,人社部门:国家助学金139.7万元、免学费520.4万元。

项目起止时间:2019年1月1日-2019年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:助学金1771.2万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

 

(二)教育部门二级单位2019年项目支出安排情况说明

六安一中东校区2019年项目支出安排情况说明

1、教研教研经费258.28万元,其中:纳入预算内管理的非税收入安排20万元,非税收入专户核拨收入安排238.28万元

项目立项依据:《安徽省人民政府办公厅 安徽省据区战备建设局关于深化学生军事训练改革的实施意见》(皖政办〔2017〕91号)、《安徽省教育厅关于“十三五”》中小学教师培训工作的指导意见》(皖教师〔2017〕3号)及学校实际教学需要。

项目内容:共计258.28万元,其中:1.教师培训46万元;2.学生军训29万元;3.各项教学活动开展费用179.58万元,主要用于:教学竞赛及教学研讨、学生研究性学习及学科竞赛、校内教学竞赛专家劳务费、青蓝工程导师讲课、听课、评课费、教学检查专家劳务费、集体备课费用、学生课后服务费、校园文化建设校报建设、运动会等体育比赛、团委活动经费、学生德育实践等;4.师生校方责任险3.7万元。

项目起止时间:2019年1月1日-2019年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:办公费、培训费、劳务费。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

 

2、聘用人员工资400.48万元,其中:财政预算内拨款补助安排44.39万元,非税收入专户核拨收入安排356.09万元。

项目立项依据:根据安徽省六安第一中学东校区与钟升等11位签订的《聘用合同书》,已经六安市人才服务中心鉴证

项目内容:①11个人事代理人员工资福利(工资、绩效、零星增资、职称工资变动、社保公积金等)11*11万元=121万;②66名一中外派教师绩效工资补差160万元;③外派教师早晚自习费(含高三延长第三节晚自习费用)119.48万(早自习23.50万元:15元/人*5天*4.3周*72个班*10个月;晚自习8.05*10=80.50万元;高三延长第三节晚自习15.48万元:30元/晚*5天*4.3周*24个班*10个月=15.48万元)。

项目起止时间:2019年1月1日-2019年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:其他工资福利支出、劳务费。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

 

3、物业管理及水电费313.42万元,均为财政预算内拨款补助安排。

项目立项依据:根据学校实际工作需要安排。

项目内容:①校园三项服务依据合同共计195.5万元;②水费12个月*3.5万元/月=42万元;③电费12个月*11.67万元/月=140万元(行政综合楼中央空调、阶梯教室、校园智能化全面启用);④垃圾清运费、绿化、卫生洁具等支出5万元。合计382.5万元-基本支出已安排物业管理及水电费69.08万元=313.42万元。

项目起止时间:2019年1月1日-2019年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:水费30万元、电费84万元、物业管理费199.42万元。

项目政府采购预算金额199.42万元,其中:物业管理服务支出199.42万元。

 

4、维修及设备购置153.5万元,均为财政预算内拨款安排。

项目立项依据:根据校园运维实际需要安排。

项目内容:①校园维修维护费73万元;②设备购置71.50万元;③学籍管理、学业水平技术素养、综评3万元;④校通勤车运行维护费6万元。

项目起止时间:2019年1月1日-2019年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:办公费3万元,维修(护)费73万元,其他交通费6万元,办公设备购置71.50万元。

项目政府采购预算金额71.50万元,其中:设备购置71.50万元。

六安一中2019年项目支出安排情况说明

1、教学教研经费575万元,其中:财政预算内拨款安排111.74万元,纳入预算内管理的非税收入安排17.25万元,非税收入专户核拨收入安排446.01万元。

项目立项依据:《安徽省人民政府办公厅 安徽省据区战备建设局关于深化学生军事训练改革的实施意见》(皖政办〔2017〕91号)、《安徽省教育厅关于“十三五”》中小学教师培训工作的指导意见》(皖教师〔2017〕3号)及学校实际教学需要和同外方签订的合同安排。

项目内容:①教师培训87万元;②学生军训36万元;③各项教学活动开展费用210万元;④国际班办学经费242万元。

项目起止时间:2019年1月1日-2019年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:办公费、培训费、劳务费、其他商品服务支出。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2、聘用人员工资506万元,其中:财政预算内拨款安排320万元,非税收入专户核拨收入安排186万元。

项目立项依据:实际需要及《安徽省关于调整全省最低工资标准的通知》(皖政办〔2015〕57号)等文件。

项目内容:用于高考奖、早晚自习辅导、班主任津贴及临时聘用工作人员费用等。

项目起止时间:2019年1月1日-2019年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:劳务费支出。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

3、外派东校区人员工资424.98万元,其中:非税收入专户核拨收入安排424.98万元。

项目立项依据:根据《六安市财政局 六安市人社局关于解决六安一中等学校过渡期问题的建议》(财教〔2015〕621号)。

项目内容:外派东校区66名教师的基本工资,用于弥补因外派教师需聘用教师及本校教师超工作量的工资支出。

项目起止时间:2019年1月1日-2019年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:其他工资福利支出。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

4、物业管理费及水电费113万元,其中:非税收入专户核拨收入安排113万元

项目立项依据:根据物业管理合同和实际需要。

项目内容::①物业管理费依据合同92.2万元;②水电费111万元;③减去基本支出已安排物业及水电费90.2。

项目起止时间:2019年1月1日-2019年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:电费70万元、物业管理费43万元。

项目政府采购预算金额:43万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

5、维修及设备购置183万元,其中:非税收入专户核拨收入安排183万元。

项目立项依据:根据实际需要。

项目内容:校园维修办公设备。

项目起止时间:2019年1月1日-2019年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:维修(护)费办公设备购置。

项目政府采购预算金额:183万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

6、驻村扶贫及挂职干部补助1.96万元,其中:财政预算内拨款安排1.96万元,

项目立项依据:根据实际工作需要安排。

项目内容:①六安一中1人到金安区城北乡瓦屋台村(许涛)生活补助:1.8万元(0.15万元*12月*1人)②交通费0.1632万元:六安市到金安区城北乡0.001万元,城北乡到瓦屋台村7公里,每公里计0.0001万元,共计0.0017万元*8次*12月=0.1632万元。

项目起止时间:2019年1月1日-2019年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:其他交通费用、生活补助。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

 

六安二中2019年项目支出安排情况说明

1、物业管理费及水电费410.58万元,其中:纳入预算内管理的非税收入安排53.59万元,非税收入专户核拨收入安排356.99万元。

项目立项依据:根据采购合同和实际需要安排。

项目内容:①依据合同物业管理费306.78万元;②水电费103.8万元。

项目起止时间:2019年1月1日-2019年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:水费30万元,电费73.8万元、物业管理费(事业)306.78万元

项目政府采购预算金额:306.78万元,其中新老校区物业托管费216.63万元、新老校区安保托管费73.44万元、新校区医务室托管费7.2万元、新校区网络服务费9.51万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

   2、化解债务1000万元,其中:财政预算内拨款安排 万元,纳入预算内管理的非税收入安排 万元,非税收入专户核拨收入安排1000万元。

项目立项依据:根据学校还款计划安排。

项目内容:用于归还校内基建工程个人集资本金。(2018年底债务总额约1572万元,其中:其中校内基建工程个人集资本金1150万元,校内基建工程个人集资利息92万元,二中综合楼工程款结算约330万元)。

项目起止时间:2019年1月1日-2019年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:其他支出1000万元

项目政府采购预算金额:无。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制

 3、维修及设备购置547.54万元,其中:纳入预算内管理的非税收入安排 90.86万元,非税收入专户核拨收入安排456.68万元。

项目立项依据:根据教学规划和实际需要(增列新校区)。

项目内容:①办公设备购置133.19万元;②教学设备购置101.7万元;③基础设施维护购置312.65万元。

项目起止时间:2019年1月1日-2019年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:办公设备购置133.19万元、专用设备购置101.7万元、维修费(事业)312.65万元

项目政府采购预算金额:总计547.54万元。其中消防设施更新39.86万元、海峰堂报告厅灯光改造12万元、电子屏维保2万元、校园室外监控维保3.5万元、尚善楼公共卫生间维修6万元、操场北侧汽车和人行坡道维修8万元、南大门电子道闸维修6万元、羽毛球场维修15.2万元、女生公寓内墙及卫生间维修59.62万元、消防器材5万元、弱电维保及消防、空调、监控系统维保24.47万元,校园增亮工程维护购建30万元、校园门禁及班级管理系统维护76万元、教室云博士主板及投影仪维护15万元、文明创建及宣传设施维护10万元、教室办公椅3.5万元、学生公寓空调43.75万元、食堂操作间设备6.39万元、台式电脑4.4万元、A3复印机1.6万元、柜式空调4.8万元、壁挂空调2.4万元、笔记本电脑5万元、打印机0.75万元、相机0.75万元、食堂中央空调18万元、书架5.1万元、慎思楼空调36万元、机房辅助设施35万元、乒乓球桌2.7万元、UPS机头及电池3.5万元、篮球架9.8万元、移动录播系统25万元、学生课桌椅9.7万元、黑板6万元、图书10万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制

4、教研教学经费269万元,其中:财政预算内拨款安排209.45 万元,纳入预算内管理的非税收入安排 59.55万元,非税收入专户核拨收入安排  万元。

项目立项依据:《安徽省人民政府办公厅 安徽省据区战备建设局关于深化学生军事训练改革的实施意见》(皖政办〔2017〕91号)、《安徽省教育厅关于“十三五”》中小学教师培训工作的指导意见》(皖教师〔2017〕3号)及学校实际教学需要和同外方签订的合同安排。

项目内容:①教师培训93万元;②学生军训60万元;③各项教学活动开展费用10万元,主要用于开展校内运动会;④国际班办学经费106万元:根据协议,每学年支付美诚商学院委托业务费。

项目起止时间:2019年1月1日-2019年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:培训费93万元,劳务费60万元、委托业务费(事业)106万元、其他商品服务支出(事业)10万元

项目政府采购预算金额:无。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

5、驻村扶贫及挂职干部补助2.04万元,其中:财政预算内拨款安排 万2.04元,纳入预算内管理的非税收入安排 万元,非税收入专户核拨收入安排万元。

项目立项依据:《关于全省挂职选派异地任职干部待遇有关问题的补充通知》(皖组通字〔2017〕33号)

项目内容:①六安二中1人到裕安区狮子岗乡松林村(夏晖)生活补助:1.8万元(0.15万元*12月*1人)②交通费0.24万元:六安市到裕安区狮子岗乡0.002万元,狮子岗乡到松林村5公里,每公里计0.0001万元,共计0.0025元*8次*12月=0.24万元。

项目起止时间:2019年1月1日-2019年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:生活补助1.8万元,其他对个人和家庭补助支出0.24万元

项目政府采购预算金额:无。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制

 

    六安市特殊教育中心2019年项目支出安排情况说明

1、残障儿童康复训练、职业教育和上门服务68万元,其中:财政预算内拨款安排68万元。                                                      

项目立项依据: 根据《关于2012年贫困残疾儿童抢救性康复项目助听器检验工作的通知》(皖康复办﹝2012﹞25号)、根据《关于请求编报六安市特殊教育中心职业教育技能培训预算》。六特﹝2017﹞34号文件、未入学适龄残疾儿童少年调查登记表登记的数字和安徽省人民政府办公厅关于加快推进残疾人社会保障体系和服务体系建设的实施意见(晥办发﹝2011﹞2号)中提到:加快发展以职业教育为主的残疾人高中阶段教育精神。

项目内容: ①聋哑儿童康复培训和劳务费18万元;②开展残疾儿童送教上门活动10万元及送教上门教学点建设20万元;③残疾学生职业教育培训和劳务费20万元。

项目起止时间:2019年1月1日-2019年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:专项业务费68万元,其中:劳务费31万元、培训费37万元。

项目政府采购预算金额:0万元

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2、物业管理费及水电费33.5万元,其中:财政预算内拨款安排33.5万元。

项目立项依据:根据合同和实际需要安排。

项目内容:①物业管理费依据合同21.3万元;②水电费12.2万元。

项目起止时间:2019年1月1日-2019年12月31日

项目级次:本项目属于本单位支出

项目经济科目细化编制为:运转维护费33.5万元,其中:物业管理费21.3万元、电费10万元、水费2.2万元。

项目政府采购预算金额:0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

3、残障学生看护15.39万元,其中:财政预算内拨款安排15.39万元。

项目立项依据:根据安徽省《特殊教育提升计划》(皖政办﹝2014﹞22号)

项目内容:①学生在校期间学校每天安排二名教师白天加班3个小时计4.86万元;②安排二名教师晚间值夜班大约13小时计10.53万元。

项目起止时间:2019年1月1日-2019年12月31日

项目级次:本项目属于本单位支出

项目经济科目细化编制为:对个人和家庭补助15.39万元,其中:生活补贴15.39万元。

项目政府采购预算金额:0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

六安市青少年示范性综合实践基地2018年项目支出安排情况说明

1、实践基地开班运行经费项目440万元,其中:财政预算内拨款安排440万元。

项目立项依据:根据经市政府审批同意后的《六安市财政局关于解决市青少年示范性综合实践基地运营费用问题的请示》(财教〔2017〕833号)。

项目内容:用于实践基地正式投入使用后,基地课程培训、物业管理、食堂托管及车辆运行等经费。

项目起止时间:2019年1月1日-2019年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:物业管理费80万元,委托业务费340万元,其他商品和服务支出20万元。

项目政府采购预算金额:340万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2、青少年崇尚科普活动经费项目15万元,其中:财政预算内拨款安排15万元。

项目立项依据:《关于深入开展全国“青少年走进科学世界”科普活动的通知》文件精神,综合实践基地和活动中心两个场所开展科普活动。

项目内容:①青少年走近科普活动经费及创建经费10万元;②青少年科普活动宣传费5万元。

项目起止时间:2019年1月1日-2019年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:办公费8万元, 维修(护)费4万元,委托业务费2万元,培训费1万元。

项目政府采购预算金额:0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

 

五、预算绩效管理情况

根据市财政局项目支出绩效目标编制要求,教育局2019年编制预算绩效目标的项目共23个,资金总额17888.98万元,其中:财政预算内拨款安排10326.5万元,纳入预算内管理的非税收入安排465.27万元,非税收入专户核拨收入安排3838.8万元。

根据市财政局项目支出绩效目标编制要求,2019年编制预算绩效目标的项目共23个,资金总额 万元,其中:财政预算内拨款安排10326.5万元,纳入预算内管理的非税收入安排1060.53万元,非税收入专户核拨收入安排3166.66万元,转移性收入安排3249.9万元。编制预算绩效目标的具体项目如下表:

2019年编制支出预算绩效目标项目统计表

 单位:万元   

项目名称

合计

2019年财政拨款(补助)安排

非税收入专户核拨收入安排

其他资金

安排

上年结余安排

小计

财政预算内拨款安排

财政预算内拨补办案补助收入安排

纳入预算内管理的非税收入安排

合计

25489.68

10812.75

10326.5

0

1060.53

3166.66

3249.9

 

      六安市教育局本级教育管理工作经费

611.00

611.00

366.00

0.00

245.00

 

 

 

   职业教育专项经费

200.00

200.00

200.00

0.00

0.00

 

 

 

  城区义务教育学校建设第二个三年行动计划

6,650.00

6,650.00

6,650.00

0.00

0.00

 

 

 

      城乡义务教育经费保障机制改革

400.00

400.00

400.00

0.00

0.00

 

 

 

      提前下达城乡义务教育补助经费

1,478.7.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

1478.7

 

      提前下达中职、普通高中学生资助资金

1771.2

0.00

0.00

0.00

0.00

 

1771.2

 

      中职、普通高中学生资助市级配套

1,100.00

1,100.00

1,100.00

0.00

0.00

 

 

 

 一中东校教学教研经费

258.28

20

 

 

238.28

 

 

 

一中东校聘用人员工资

400.48

44.39

44.39

 

356

 

 

 

一中东校物业管理费及水电费

313.42

313.42

313.42

 

 

 

 

 

一中东校维修及设备购置

153.5

153.5

153.5

 

 

 

 

 

  六安一中教学教研经费

575.00

128.99

111.74

0.00

17.25

446.01

 

 

 六安一中聘用人员工资

506.00

320.00

320.00

0.00

0.00

186.00

 

 

六安一中外派东校区人员工资

424.98

0.00

0.00

0.00

0.00

424.98

 

 

  六安一中物业管理费及水电费

113.00

0.00

0.00

0.00

0.00

113.00

 

 

 六安一中维修及设备购置

183.00

0.00

0.00

0.00

0.00

183.00

 

 

   六安二中教研教学经费

269.00

269.00

209.45

0.00

59.55

0.00

 

 

六安二中维修及设备购置

547.54

90.86

0.00

0.00

90.86

456.68

 

 

六安二中物业管理费及水电费

410.58

53.59

0.00

0.00

53.59

356.99

 

 

六安二中债务偿还支出

1,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,000.00

 

 

残障儿童康复训练、职业教育和上门服务

68

68

68

 

 

 

 

 

六安市青少年示范性综合实践基地委托业务费

440

440

440

 

 

 

 

 

 


2019年部门财政拨款收支预算总体情况

 

六安市教育局2019年财政拨款收支预算34055.82万元,较上年增加7164.96万元,主要原因是转移性支付支出增加,且加大对市属各学校教学教研经费投入。收入来源包括:一般公共预算拨款26884.27万元,占78.94%;社会保障和就业支出1682.32万元,占4.94%;住房保障支出1008.88万元,占2.97%。

 


2019年部门一般公共预算安排情况

 

一般公共预算支出26884.27万元,较上年增加774.21万元,增长2.97%,主要原因是工资支出增加,且加大对市属各学校教学教研经费投入。其中:教育支出24193.07万元,占90%;;社会保障和就业支出1682.32万元,占6.25%;住房保障支出1008.88万元,占3.75%。

具体情况如下:

(一)教育支出2019年预算24193.07万元,比2018年预算增加584.37万元,增长2.48 %,原因主要是增加了对学校的教研教学经费投入。其中,“行政运行”预算650.37万元,主要用于保障局(委、办)机关和所属预算单位正常运转的基本支出;一般行政事务部管理(教育事务管理)549.7万元,主要用于主要用于保障局机关和所属预算单位未单独设置项级科目的其他项目支出;“初中教育”预算477万元,主要用于保障差额单位皖西中学50名编制数的教师工资福利支出;“高中教育”预算15631.34万元,主要用于保障市直各高级中学教育支出;“特殊学校教育”预算471.2万元,主要用于保障六安市特殊教育学校支出;“其他教育支出”预算8150万元,主要用于上述项目以外其他用于教育方面的支出。

(二)“社会保障和就业支出”2019年预算1682.32万元,比2018年预算增加288.55万元,增加了7.59%,增加原因主要是工资基数的增加等。其中:机关事业单位基本养老保险缴费支出1681.47万元,主要用于机关事业单位养老保险金支出,机关事业单位职业年金缴费支出0.85万元,主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的职业年金的支出;

( 三)“住房保障支出”2019年预算1008.88万元,比2018年预算增加71.21万元,增长7.59  %,增加原因主要是年初一次性奖励工资配套公积金及人员增加等。其中:“住房公积金”预算1008.88万元,主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

 

 


2019年部门一般公共预算基本支出情况说明

 

教育 部门2019年一般公共预算基本支出16081.55万元,具体情况如下:

(一)工资福利支出14211.4万元,包括:基本工资4876.26万元、津贴补贴80.74万元、奖金6.84、伙食补助费38.52万元、绩效工资3443.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费1681.47万元、职业年金缴费0.85万元、公务员医疗补助缴费4.3万元、其他社会保障缴费671.88万元、住房公积金1008.88万元、其他工资福利支出2398.14万元。

(二)商品和服务支出1645.78万元,包括:办公费461.65万元、印刷费 11万元、水费53.18万元、电费87.94万元、邮电费49万元、物业管理费117.6万元、差旅费78.5万元、维修(护)费122万元、会议费6万元、培训费105.3万元、公务招待费54.5万元、专用材料费12万元、劳务费274.03万元、委托业务费33.1万元、工会经费100.81万元、福利费5.17万元、公务用车运行维护费24万元、其他交通费用18.2万元、其他商品和服务支出31.5万元。

(三)对个人和家庭的补助224.37万元,包括:离休费55.6万元、生活补助16.19万元、医疗费12.05万元、其他对个人和家庭的补助1.91万元,助学金138.62万元。

2019年部门政府性基金预算安排情况

 

教育部门2019年政府性基金收入预算0万元。

教育部门2019年政府性基金支出预算0万元。

 

2019年部门社会保险基金预算安排情况

 

六安市教育局2019年社保基金收入预算0万元,较2018年没有变化。

六安市教育局2019年社保基金支出预算0万元,较2018年没有变化。

 


2019年部门国有资本经营预算安排情况

 

六安市教育局2019年国有资本经营收入预算0万元,较2018年没有变化。

六安市教育局2019年国有资本经营支出预算0万元,较2018年没有变化。

 

2019年部门政府采购预算安排情况

 

根据政府采购有关要求,结合部门实际,教育部门2019年共安排政府采购支出12项,资金总额 1856.34万元,其中:财政预算内拨款安排706.52万元,纳入预算内管理的非税收入安排213.95万元,非税收入专户核拨收入安排935.87万元,具体项目情况说明如下:

1、教育管理工作经费,其中:财政预算内拨款安排2万元,纳入预算内管理的非税收入安,69.5万元

   采购目录及数量:办公设备购置一批129.7万元、

   采购计划实施时间:2019年1月1日-2019年12月31日。

2、六安一中东校区公务用车补贴及运行费4万元,其中:财政预算内拨款安排4万元。

采购目录及数量:1辆公务用车运行维护费用。

采购计划实施时间:2019年1月1日-2019年12月31日。

3、六安一中东校物业管理费支出31.40万元,其中:财政预算内拨款安排31.4万元。

采购目录及数量:2019年校园三项服务(安保、宿管、保洁)。

采购计划实施时间:2019年1月1日-2019年12月31日。

4、六安一中东校维修及设备购置141.50万元。其中:财政预算内拨款安排141.50万元。

采购目录及数量:空调机1批,141.50万元。

采购计划实施时间:2019年1月1日-2019年12月31日。

5、六安一中东校物业管理及水电费/84.42万元。其中:财政预算内拨款安排141.50万元。

采购目录及数量:2019年校园三项服务(安保、宿管、保洁),基本支出安排不足部分,在项目经费中申报。

采购计划实施时间:2019年1月1日-2019年12月31日。

6、六安一中办公设备183万元,其中:财政预算内拨款安排0万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元,非税收入专户核拨收入安排183万元

采购目录及数量:日常办公设备、办公电脑50台、维修1项

采购计划实施时间:2019年1月1日-2019年12月31日

7、六安一中物业管理及水电费84万元。其中:非税收入专户核拨收入安排84万元。

采购目录及数量:2019年校园安保、物业,基本支出安排不足部分,在项目经费中申报。

采购计划实施时间:2019年1月1日-2019年12月31日。

8、六安二中维修及设备购置547.54 万元,其中:财政预算内拨款安排 万元,纳入预算内管理的非税收入安排90.86万元  万元,非税收入专户核拨收入安排 456.68万元

采购目录及数量(类、品、目):15项修缮工程、70张办公家具、125台空调机、2套其他电器设备、11台台式计算机、1台复印机、8台柜式空调、8台壁挂空调、10台笔记本电脑、5台打印机、3架相机、6套中央空调、 30个图书档案设备、48台空调机、1间机房辅助设备、13台体育设备、1套广播、电视、电影设备、485套课桌椅、75块黑板、1批图书

采购计划实施时间:2019年1月

9、六安二中物业管理费及水电费347.78 万元,其中:财政预算内拨款安排 41万元,纳入预算内管理的非税收入安排53.59万元  万元,非税收入专户核拨收入安排 253.19万元

采购目录及数量(类、品、目):1年二中及河西校区物业管理服务

采购计划实施时间:2019年1月

10、实践基地物业项目80万元,其中:财政预算内拨款安排80万元。

采购目录及数量:物业管理费

采购计划实施时间:2019年1月1日-2019年12月31日。

11、基地食堂服务45万元, 其中:财政预算内拨款安排45万元。

采购目录及数量:委托业务费

采购计划实施时间:2019年1月1日-2019年12月31日。

12、基地教职工工资、培训费215万元。其中:财政预算内拨款安排215万元。

采购目录及数量:委托业务费

采购计划实施时间:2019年1月1日-2019年12月31日。

 


2019年部门政府购买服务预算安排情况

 

根据政府购买服务有关要求,在梳理本部门公共服务清单的基础上,结合实际,2019年共安排政府购买服务支出6项,资金总额889.2万元,其中:财政预算内拨款安排539.42万元,纳入预算内管理的非税收入安排53.59万元,非税收入专户核拨收入安排296.19万元,具体项目情况说明如下:

1、实践基地物业项目80万元,其中:财政预算内拨款安排80万元.

项目性质(目录):政府履职所需辅助性事项

项目内容:2019年学校三项服务(安保、宿管、保洁)

购买服务起止时间:2019年1月1日-2019年12月31日

2、实践基地师资项目215万元,其中:财政预算内拨款安排215 万元.

项目性质(目录):政府履职所需辅助性事项

项目内容:2019年基地教职工工资、培训费

购买服务起止时间:2019年1月1日-2019年12月31日

3、实践基地食堂委托项目45万元,其中:财政预算内拨款安排45万元.

项目性质(目录):政府履职所需辅助性事项

项目内容:2019年基地基地食堂服务

购买服务起止时间:2019年1月1日-2019年12月31日

4、六安一中物业管理费43 万元,其中:财政专户管理非税收入安排43万元。

项目性质(目录):物业服务

项目内容:全年教学楼、学生公寓物业管理服务

购买服务起止时间:2019年1月-12月

5、六安二中物业管理费306.78万元,其中:纳入预算内管理的非税收入安排 53.59 万元,财政专户管理非税收入安排163.04万元

项目性质(目录):1年二中及河西校区物业管理服务

项目内容:二中及河西校区物业托管216.63万元、二中及河西校区保安托管7.2万元、二中河西校区网络服务费9.51万元

购买服务起止时间:2019年1月

6、校园三项服务(保安、保洁、宿管)199.42万元,其中:财政预算内拨款安排199.42万元。

项目性质:政府履职所需其他辅助性和技术性服务

项目内容:2019年学校三项服务(安保、宿管、保洁)。

购买服务起止时间:2019年1月1日-2019年12月31日

 


2019年部门资产购置预算安排情况

 

根据资产管理有关要求,结合部门实际,2019年共安排资产购置支出4项,资金总额569.09万元,其中:财政预算内拨款安排131.7万元,纳入预算内管理的非税收入安排69.5万元,非税收入专户拨款安排367.89万元,具体项目情况说明如下:

1、六安市教育局办公设备购置129.7万元,财政预算内拨款安排60.2万元,纳入预算内管理的非税收入安排69.5万元.

主要购置:服务器3台30万元;台式计算机35台10.5万元;笔记本电脑就20台10万元;投影仪1台0.5万元;一体机2台1.4万元;照相机2台4万元;屏蔽仪250台7.5万元;金属探测仪250台25万元;指纹识别系统终端250台40万元;档案柜4台0.8万元。

2、六安一中维修及设备购置133万元,其中:非税收入专户核拨收入安排133万元。

主要购置:日常办公设备33.7万元,办公电脑50台24.3万元,空调50台60万元,自动排课系统1套15万元。

3、六安二中维修及设备购置234.89 万元,其中:非税收入专户核拨收入安排 234.89 万元。主要购置:70张教师办公椅、125台学生公寓空调、1批食堂操作间设备、11台台式电脑、1台A3复印机、8台柜式空调、8台壁挂空调、10台笔记本电脑、5台打印机、3架相机、6套食堂中央空调、30个书架、48台慎思楼空调、1间机房辅助设施、6台乒乓球桌、1台UPS机头及电池、7副篮球架、1套移动录播系统、485套学生课桌椅、75块黑板、1批图书

4、六安一中东校区维修及设备购置71.5万元,其中:财政预算内拨款安排71.5万元。

主要购置:日常办公设备71.5万元。

 

 

 

 


2019年部门一般公共预算安排“三公”经费情况

   

一、教育部门 2019年“三公”经费预算表

                                                                  单位:万元

项  目

预算数

合  计

77.5

因公出国(境)费

0

公务接待费

53.5

公务用车购置及运行费

24

 其中:公务用车运行费

24

       公务用车购置费

0

 

二、2019年“三公”经费支出预算情况说明

根据“三公”经费预算管理有关规定,结合部门实际,2019年共安排“三公”经费预算77.5万元,较上年减少28.5 万元,下降27.35 %。其中:因公出国(境)费支出预算为0万元,公务接待费支出预算为53.5万元,公务用车购置及运行费支出预算为24万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,较2018持平。

(二)公务接待费支出53.5万元,较2018年预算减少21万元,下降28.18%,减少原因主要是经费使用贯彻落实党中央“八项规定”和市委市政府20条要求,严格执行《六安市市直机关公务接待费管理暂行办法》(财行〔2015〕236 号)等规定。

(三)公务用车购置及运行费支出24万元,较2018年预算减少7.5万元,下降23.8%,,其中:公务用车购置费 0万元,公务用车运行维护费24万元,减少原因主要是厉行节约,严格执行公车使用规定。

 


2019年部门机关运行经费安排情况

 

2019年教育局机关本级机关运行经费预算650.37万元,主要为用于保障局机关和所属预算单位正常运转的基本支出。

 

2019年部门国有资产占有使用情况

 

(一)教育局机关本级根据《六安市市直行政事业单位国有资产划转工作实施方案》(六政办[2011]91号)和《关于开展市直行政事业单位经营性国有资产(资源)统一运营管理工作的通知》(六资组[2015]1号)文件规定,市教育局办公等房屋由市资产中心统一管理。

根据《六安市公务用车改革领导小组办公室关于进一步规范公务用车制度改革有关工作的通知》(六车改办[2015]11号)文件规定,市教育局机关本级车辆交由公务用车管理平台统一管理。

(二)六安一中东校区由于是新建学校,房屋建筑物均由市重点局代建,目前尚未进行资产移交。因此,截至目前账面房屋及构筑物价值252.46万元。

六安一中东校区现有公务用车1辆、校通勤车1辆,由于六安一中东校区无组织机构代码,因此,此2辆车均在“安徽省六安第一中学”名下,实际为六安一中东校区使用和管理。

    (三)六安一中根据《六安市市直行政事业单位国有资产划转工作实施方案》(六政办【2011】91号)规定,六安一中大门口出租房、食堂有市资产中心统一管理。

学校两栋小灰楼及逸夫楼为办公用房计11050平方米、两栋教学楼、三栋学生公寓计60752平方米,一辆价值176000元帕萨特公务用车由学校占有使用。

(四)六安二中实有2辆小汽车,本部1辆,河西校区应急用车1辆。学校办公用房面积54798平方米:二中本部有2幢教学楼,1幢综合教学楼、1幢综合楼及附楼、2幢学生公寓楼及学术报告厅、艺术苑、门卫等附属设施。河西校区为市重点局承建工程,后续在建,暂未审计决算。根据《六安市开展市直行政事业单位经营性国有资产(资源)统一运营管理工作的通知》(六资组〔2015〕1号)文件规定,我校门面房由市资产中心统一管理。

 

第三部分   2019年部门预算重要名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成部门职责和事业发展目标所发生的支出。

(四)机关运行经费:机关运行经费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。

主办单位:六安市教育局(市体育局)
通信地址:六安市行政中心五号楼二楼 办公室:0564-3379455、3379700 
皖ICP备11015645号-1  
站点地图  网站标识码:3415000048
皖公网安备 34150102000138号